Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A2.6.4 Доставка продукции     Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.6.4 Доставка продукции A2.6.4 Доставка продукции Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями Заказчик Заказчик Водитель-экспедитор Водитель-экспедитор Начальник отдела складского хозяйства Начальник отдела складского хозяйства Готовая продукция потребителю Готовая продукция потребителю Обязательства потребителей Обязательства потребителей Первичная отчетность – доставка Первичнаяотчетность – доставка Готовая продукция Готовая продукция Пакет документов и тара Пакет документов и тара Пакет документов и тара Пакет документов и тара Акт сверки по движениям тары Акт сверки по движениям тары В зависимости от условий договора поставки В зависимости от условий договора поставки Пакет документов Пакет документов Готовая продукция со склада Готовая продукция со склада Пакет документов Пакет документов Информация об удовлетворенности клиентов Информация об удовлетворенности клиентов Возвратная тара Возвратная тара Пакет документов Пакет документов Сопроводительные документы Сопроводительные документы Документы на продукцию Документы на продукцию Договор на реализацию Договор на реализацию Получение ГП Получение ГП Подписание сопроводительных документов на ГП Подписание сопроводительных документов на ГП Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказч... Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС A9.4 A9.4 Перевозка продукции Перевозка продукции Перевозка тары Перевозка тары Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару Прием тары Прием тары Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата... Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата и время в талоне заказчика) Внесение в ИС информации о приходе тары Внесение в ИС информации о приходе тары Владелец процесса - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители процесса - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения: Завершение отгрузки продукции со склада и подготовки всей документации по продукции. Требования к срокам: В соответствии с условиями договора поставки. Нормативно-методическая и плановая документация - Договор - Договор с покупателем Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Стропальщик A2.3.4 Отпуск ГП 2. Документы на продукцию Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт сверки по движениям тары Акт сверки по движениям тары {Туннель} 2. Возвратная тара Тара Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 3. Готовая продукция потребителю Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Заказчики Заказчики 4. Информация об удовлетворенности клиентов "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов 5. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом 6. Первичная отчетность – доставка Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Инструкция Выходы Объекты Поступает от Объекты Передается 1. A2.6.4.1 Перевозка продукции Водитель-экспедитор Автокомпоненты (ГП) Стропальщик Автокомпоненты (ГП) Заказчик Алюминиевый профиль (ГП) Стропальщик Алюминиевый профиль (ГП) Заказчик Грузовая таможенная декларация Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на отгрузку (М-15) Заказчик Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на тару Заказчик Книжка международных дорожных перевозок Бухгалтер расчета с покупателями Накладная российского образца Заказчик Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтер расчета с покупателями Путевой лист Заказчик Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями Сертификат качества ГП Заказчик Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями Сч./фактура для импорта выставленный Заказчик Накладная на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик Накладная российского образца Бухгалтер расчета с покупателями Сертификат качества ГП Стропальщик Сертификат о происхождении товара Бухгалтер расчета с покупателями Сч./фактура для импорта выставленный Бухгалтер расчета с покупателями Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтер расчета с покупателями Счет-фактура на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями 2. A2.6.4.2 Получение ГП Заказчик Автокомпоненты (ГП) Водитель-экспедитор "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Менеджер по продажам Алюминиевый профиль (ГП) Водитель-экспедитор Автокомпоненты (ГП) Заказчики Сертификат качества ГП Водитель-экспедитор Алюминиевый профиль (ГП) Заказчики Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Менеджер по продажам Сертификат качества ГП Заказчики 3. A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП Заказчик Договор Бюро продаж (роль) Договор с покупателем Бюро продаж (роль) Договор с покупателем Бюро продаж (роль) Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор Накладная российского образца Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Накладная на тару Водитель-экспедитор Накладная российского образца Бюро продаж (роль) Накладная российского образца Водитель-экспедитор Прогноз поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Путевой лист Водитель-экспедитор Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) Сч./фактура для импорта выставленный Водитель-экспедитор Сведения о задолженности в ИС Бюро продаж (роль) Сч./фактура российского образца выставленный Водитель-экспедитор Сведения о задолженности в ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Сч./фактура для импорта выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Сч./фактура для импорта выставленный Бюро продаж (роль) Сч./фактура российского образца выставленный Бюро продаж (роль) Сч./фактура российского образца выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. A2.6.4.4 Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару Заказчик Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор Сертификат на тару Водитель-экспедитор Тара Водитель-экспедитор 5. A2.6.4.5 Перевозка тары Водитель-экспедитор Накладная на отгрузку (М-15) Заказчик Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства Сертификат на тару Заказчик Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства Тара Заказчик Тара Начальник отдела складского хозяйства 6. A2.6.4.6 Прием тары Начальник отдела складского хозяйства Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор Акт сверки по движениям тары Сертификат на тару Водитель-экспедитор Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства Тара Водитель-экспедитор Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства Тара Подразделения - упаковщики ГП 7. A2.6.4.7 Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата и время в талоне заказчика) Начальник отдела складского хозяйства Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства 8. A2.6.4.8 Внесение в ИС информации о приходе тары Начальник отдела складского хозяйства Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства Сертификат на тару Бухгалтер расчета с покупателями 9. A2.6.4.9 Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС Бухгалтер расчета с покупателями Накладная на отгрузку (М-15) Начальник отдела складского хозяйства Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия Сертификат на тару Начальник отдела складского хозяйства