Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 03.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц», входящей в процесс « A9.1.1 Формирование графика производства », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник планово-диспетчерского отдела ( Планово-диспетчерский отдел )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Планово-диспетчерский отдел ( Производственная дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление отчета о доступных производственных мощностях и плана-графика ППР на месяц.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры До 19-го числа месяца, предшествующего планируемому. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный график доступности мощностей. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 2. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 3. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на м... A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц Инженер-плановик Инженер-плановик План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Технический (аварийный) акт Технический (аварийный) акт Информация о доступности мощностей Информация о доступности мощностей Согласованный план-график ППР на месяц Согласованный план-график ППР на месяц График доступности мощностей График доступности мощностей График доступности мощностей согласован График доступности мощностей согласован График доступности мощностей График доступности мощностей План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц График доступности мощностей График доступности мощностей График доступности мощностей не согласован График доступности мощностей не согласован График ППР на месяц не согласован График ППР на месяц не согласован Корректировка в ИС графика доступности мощностей Корректировка в ИС графика доступности мощностей Установка отметки в ИС об утверждении графика доступности мощ... Установка отметки в ИС об утверждении графика доступности мощностей Выработка окончательного графика ППР Выработка окончательного графика ППР Формирование в ИС графика доступности мощностей Формирование в ИС графика доступности мощностей Получение предварительного графика ППР Получение предварительного графика ППР Согласование графика доступности мощностей Согласование графика доступности мощностей Согласование графика ППР на месяц Согласованиеграфика ППР намесяц 3. Описание действий процедуры A9.1.1.1.1 Получение предварительного графика ППР Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 2. План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР Исполнители передают    № Объекты Кому 1. План-график ППР на месяц Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.1.2 Выработка окончательного графика ППР    A9.1.1.1.2 Выработка окончательного графика ППР Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениерабочих дней после получения Исполнители получают № Объекты От 1. План-график ППР на месяц Инженер-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. План-график ППР на месяц Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.1.3 Согласование графика ППР на месяц    A9.1.1.1.3 Согласование графика ППР на месяц Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. План-график ППР на месяц Инженер-плановик Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. График ППР на месяц не согласован План-график ППР на месяц Инженер-плановик 2. Согласованный план-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Инженер-плановик Следующие действия При условии «График ППР на месяц не согласован»: - A9.1.1.1.2 Выработка окончательного графика ППР При условии «Согласованный план-график ППР на месяц»: - A9.1.1.1.4 Формирование в ИС графика доступности мощностей     A9.1.1.1.4 Формирование в ИС графика доступности мощностей Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Объяснительная записка производственного персонала Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 2. Отчет о доступных производственных мощностях Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию 3. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик 4. План-график ППР на месяц Инженер-плановик 5. Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.1.5 Согласование графика доступности мощностей    A9.1.1.1.5 Согласование графика доступности мощностей Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. График доступности мощностей не согласован Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик 2. График доступности мощностей согласован Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик Следующие действия При условии «График доступности мощностей не согласован»: - A9.1.1.1.4 Формирование в ИС графика доступности мощностей При условии «График доступности мощностей согласован»: - A9.1.1.1.6 Корректировка в ИС графика доступности мощностей     A9.1.1.1.6 Корректировка в ИС графика доступности мощностей Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениерабочего дня после согласования Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.1.7 Установка отметки в ИС об утверждении графика доступности мощностей    A9.1.1.1.7 Установка отметки в ИС об утверждении графика доступности мощностей Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениечаса после корректировки Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик 2. Отчет о доступных производственных мощностях Менеджер по продажам      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 2. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 3. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 4. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП)