Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака», входящей в процесс « A2.3 Складирование ГП », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление брака от заказчика.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не  регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является выдача внешнего брака в переработку. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на хранение Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на переработку Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Информация о приемке и отпуске внешнего брака Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4 Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Начальник участка Начальник участка Кладовщик Кладовщик Стропальщик Стропальщик Комиссия по браку Комиссия по браку Начальник ОТК Начальник ОТК Начальник отдела складского хозяйства Начальник отдела складского хозяйства Документация по браку Документация по браку Служебная записка о возврате брака Служебная записка о возврате брака Внешний брак на хранение Внешний брак на хранение Акт о браке продукции не подписан Акт о браке продукции не подписан Подписанный акт о браке продукции Подписанный акт о браке продукции Акт о браке продукции Акт о браке продукции Подписанный акт о браке продукции Подписанный акт о браке продукции Нет Нет Приходный ордер в ИС Приходный ордер в ИС Да Да Накладная М-11 в ИС Накладная М-11 в ИС Накладная М-11 Накладная М-11 Накладная М-11 Накладная М-11 Накладная М-11 Накладная М-11 Информация о приемке и отпуске внешнего брака Информация о приемке и отпуске внешнего брака Акт о возврате брака (внутренний) Акт о возврате брака (внутренний) Брак на хранение Брак на хранение Документация по браку Документация по браку Внешний брак на переработку Внешний брак на переработку Брак на переработку Брак на переработку Сообщение о пришедшем браке ОТК Сообщение о пришедшем браке ОТК Подписание Акта о браке продукции Подписание Акта о браке продукции Разгрузка бракованной продукции Разгрузка бракованной продукции Сообщение ОТК о возврате браке Сообщение ОТК о возврате браке Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и ... Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирова... Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соотв... Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка Визирование накладной М-11 в ИС Визирование накладной М-11 в ИС Проверка и визирование накладной М-11 в ИС Проверка и визирование накладной М-11 в ИС Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение це... Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение цеха-виновника, принятие решения о переработке брака Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника... ПроверкаАкта о браке продукциина наличие подписиначальника ОТК ОТК знает о приходе брака? ОТК знаето приходебрака? A9 A9 3. Описание действий процедуры A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК Исполнители действия - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) Требования к срокам: В момент поступления брака Исполнители получают № Объекты От 1. Акт возврата продукции Бюро продаж (роль) 2. Акт о браке продукции Бюро продаж (роль) 3. Брак на переработку Бюро продаж (роль) 4. Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Акт о браке продукции не подписан Акт о браке продукции Начальник отдела складского хозяйства 2. Подписанный акт о браке продукции Акт о браке продукции Стропальщик Следующие действия При условии «Акт о браке продукции не подписан»: - A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК При условии «Подписанный акт о браке продукции»: - A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции     A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК Исполнители действия - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) Требования к срокам: В момент поступления брака Исполнители получают № Объекты От 1. Акт о браке продукции Начальник отдела складского хозяйства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт о браке продукции Начальник ОТК   Следующие действия - A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции    A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции Исполнители действия - Начальник ОТК ( ОТК ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Акт о браке продукции Начальник отдела складского хозяйства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт о браке продукции Стропальщик   Следующие действия - A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции    A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции Исполнители действия - Стропальщик ( Склад №1 ) Требования к срокам: Не болеечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Акт возврата продукции Бюро продаж (роль) 2. Акт о браке продукции Начальник отдела складского хозяйства 3. Акт о браке продукции Начальник ОТК 4. Брак на переработку Бюро продаж (роль) 5. Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт возврата продукции Кладовщик 2. Акт о браке продукции Кладовщик 3. Брак на переработку Стропальщик 4. Накладная на возвращенную продукцию Кладовщик 5. Приходный ордер М-4 Кладовщик   Следующие действия - A2.3.2.5 ОТК знает о приходе брака? - A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера    A2.3.2.5 ОТК знает о приходе брака? Исполнители действия - Стропальщик ( Склад №1 ) Следующие действия При условии «Нет»: - A2.3.2.7 Сообщение ОТК о возврате браке При условии «Да»: - A2.3.2.9 Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение цеха-виновника, принятие решения о переработке брака     A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Акт возврата продукции Стропальщик 2. Акт о браке продукции Стропальщик 3. Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик 4. Приходный ордер М-4 Стропальщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт возврата продукции Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 2. Акт возврата продукции Стропальщик 3. Акт о браке продукции Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 4. Акт о браке продукции Стропальщик 5. Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик 6. Накладная на возвращенную продукцию Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 7. Приходный ордер М-4 Кладовщик 8. Приходный ордер М-4 Стропальщик 9. Приходный ордер М-4 Бухгалтер (производственная бухгалтерия)   Следующие действия - A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство    A2.3.2.7 Сообщение ОТК о возврате браке Исполнители действия - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Служебная записка о возврате брака Комиссия по браку   Следующие действия - A2.3.2.9 Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение цеха-виновника, принятие решения о переработке брака    A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Акт о возврате брака (внутренний) Комиссия по браку 2. Приходный ордер М-4 Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Стропальщик 2. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик   Следующие действия - A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех - A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка    A2.3.2.9 Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение цеха-виновника, принятие решения о переработке брака Исполнители действия - Начальник КТО - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) - Начальник ОТК ( ОТК ) - Начальник цеха Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. Служебная записка о возврате брака Начальник отдела складского хозяйства Инструкция по выполнению действия Принятие решения о переработке брака. Возможные решения: 1) утилизация, 2) исправление брака, 3) переупаковка продукции Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт о возврате брака (внутренний) Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 2. Акт о возврате брака (внутренний) Кладовщик      A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех Исполнители действия - Стропальщик ( Склад №1 ) Требования к срокам: Не более 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Акт возврата продукции Кладовщик 2. Акт о браке продукции Кладовщик 3. Брак на переработку Стропальщик 4. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик 5. Накладная на возвращенную продукцию Кладовщик 6. Приходный ордер М-4 Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт возврата продукции Мастер производственного участка 2. Акт о браке продукции Мастер производственного участка 3. Брак на переработку Мастер производственного участка 4. Документ на внутреннее перемещение Мастер производственного участка 5. Накладная на возвращенную продукцию Мастер производственного участка      A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Начальник участка 2. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка   Следующие действия - A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС    A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС Исполнители действия - Мастер производственного участка - Мастер участка ВЛП ( Участок вертикальной линии покраски ) - Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера ( Участок изготовления, комплектации и сборки бампера ) - Начальник участка покрытий ( Участок покрытий ) - Начальник участка прессования 1320 тс ( Участок прессования пресс 1320 тс ) - Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс ( Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс ) - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик 2. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Начальник участка 2. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка   Следующие действия - A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию    A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию Исполнители действия - Мастер производственного участка - Мастер участка ВЛП ( Участок вертикальной линии покраски ) - Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера ( Участок изготовления, комплектации и сборки бампера ) - Начальник участка покрытий ( Участок покрытий ) - Начальник участка прессования 1320 тс ( Участок прессования пресс 1320 тс ) - Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс ( Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс ) - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Начальник участка 2. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 2. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Бухгалтер (производственная бухгалтерия)   Следующие действия - A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС    A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС Исполнители действия - Бухгалтер (производственная бухгалтерия) ( Группа учета производства ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Акт возврата продукции Кладовщик 2. Акт о браке продукции Кладовщик 3. Акт о возврате брака (внутренний) Комиссия по браку 4. Документ на внутреннее перемещение Начальник участка 5. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка 6. Накладная на возвращенную продукцию Кладовщик 7. Приходный ордер М-4 Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт возврата продукции Бухгалтерия 2. Акт о браке продукции Бухгалтерия 3. Акт о возврате брака (внутренний) Бухгалтерия 4. Документ на внутреннее перемещение Бухгалтерия 5. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Бухгалтерия 6. Накладная на возвращенную продукцию Бухгалтерия 7. Приходный ордер М-4 Бухгалтерия      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Кладовщик Кладовщик (склад №1) Склад №1 Склад №1 Кладовщик (склад №2) Склад №2 Склад №2 3. Комиссия по браку Начальник КТО Начальник отдела складского хозяйства Отдел складского хозяйства Начальник ОТК ОТК Начальник цеха 4. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 5. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки