Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1.     Взаимодействие по Входу. 6 2.2.     Взаимодействие по Выходу. 6 2.3.     Управление процесса. 7 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный механик ( Служба главного механика )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является сформированный план работ по ремонту. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Определение состава работ предстоящего ремонта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График ППР на год - Инструкция по эксплуатации оборудования - Комплекс технической документации - Объем работ при ремонте эл/оборудования - Паспорт оборудования - План-график ППР на месяц 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Отчет о факт. использовании оборудования Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Предварительная дефектная ведомость Дефектная ведомость Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния 3. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. План работ по ремонту Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.3 Техническая подготовка к ремонту ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.3 Разборка оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.5 Восстановление узлов и агрегатов 2.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация на оборудование Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 2. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования Главный механик Служба главного механика Механические компоненты оборудования Главный энергетик Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 2. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 3. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 4. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 5. Рабочий производственного участка Производственный рабочий