Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A4.3.2 Разработка технологии изготовления продукта и комплектующих Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4.3.2 Разработка технологии изготовления продукта и комплектующих» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник технологического бюро холодной штамповки ( Технологическое бюро холодной штамповки ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является разработанные технологическая документация и ТЗ на проектирование устройства. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Разработка технологии изготовления продукта и комплектующих» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Математическая модель - Технологическая инструкция - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A4.3.2 Разработка технологии изготовления продукта и комплектующих Конструкторская документация Конструкторская документация Требования к материалам и оборудованию Требования к материалам и оборудованию Технологическая документация Технологическая документация Требования к себестоимости продукции Требования к себестоимости продукции Предложения о корректировке ТД Предложения о корректировке ТД Заказы на продажу Заказы на продажу ТЗ на проектирование устройства ТЗ на проектирование устройства КТД на инструмент и оснастку КТД на инструмент и оснастку Скорректированный технологический процесс Скорректированный технологический процессВыбор технологического процесса (разработка нового) Выбор технологического процесса (разработка нового)Корректировка технологического процесса Корректировка технологического процесса 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A4.3.2 Разработка технологии изготовления продукта и комплектующих» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Конструкторская документация Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор A4.2 Разработка конструкторской документации 3. Предложения о корректировке ТД Извещение о корректировке ТД Служебная записка о корректировке ТД Конструкторско-технологические отделы A4.4.2 Выработка улучшений 4. Требования к материалам и оборудованию Технологическая разработка Технологическое бюро A4.3.1 Определение материалов и оборудования 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Технологическая документация Маршрутная карта Операционная карта Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Технологическое бюро (НО+ТБ) A4.3.4 Метрологическая подготовка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов A4.3.5 Нормирование расхода материалов Инженер по организации и нормированию труда A4.3.6 Нормирование трудоемкости операций Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. ТЗ на проектирование устройства График изготовления оснастки и доводки штампов Техническое задание на новую оснастку и инструмент Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. КТД на инструмент и оснастку Математическая модель Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Технологическая инструкция Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент 2. Требования к себестоимости продукции Требования к себестоимости продукции {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Владелец подпроцесса - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » Исполнители подпроцесса - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » Начало выполнения:  Поступление конструкторской документации.. Требования к срокам: В соответствии со сроками по заказу на продажу. Результат выполнения: сформированный технологический процесс. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Конструкторская документация Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор A4.2 Разработка конструкторской документации 3. Требования к материалам и оборудованию Технологическая разработка Технологическое бюро A4.3.1 Определение материалов и оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Технологическая документация Маршрутная карта Операционная карта Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Инженер-технолог A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Технологическое бюро (НО+ТБ) A4.3.4 Метрологическая подготовка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов A4.3.5 Нормирование расхода материалов Инженер по организации и нормированию труда A4.3.6 Нормирование трудоемкости операций Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. ТЗ на проектирование устройства График изготовления оснастки и доводки штампов Техническое задание на новую оснастку и инструмент Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Требования к себестоимости продукции Требования к себестоимости продукции {Туннель} A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса Владелец подпроцесса - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » Исполнители подпроцесса - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » Начало выполнения:  Поступление разработанного технологического процесса.. Требования к срокам: В соответствии со сроками по заказу на продажу. Результат выполнения: скорректированный технологический процесс. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Математическая модель - Технологическая инструкция - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Предложения о корректировке ТД Извещение о корректировке ТД Служебная записка о корректировке ТД Конструкторско-технологические отделы A4.4.2 Выработка улучшений 2. Технологическая документация Маршрутная карта Операционная карта Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Инженер-технолог A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Скорректированный технологический процесс Маршрутная карта Операционная карта Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Технологическое бюро (НО+ТБ) A4.3.4 Метрологическая подготовка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов A4.3.5 Нормирование расхода материалов Инженер по организации и нормированию труда A4.3.6 Нормирование трудоемкости операций Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. ТЗ на проектирование устройства График изготовления оснастки и доводки штампов Техническое задание на новую оснастку и инструмент Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. КТД на инструмент и оснастку Математическая модель Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Технологическая инструкция Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Инженер по организации и нормированию труда Инженер по организации и нормированию труда АП Группа по организации и нормированию труда АП Инженер по организации и нормированию труда вспомогательных цехов Группа по организации и нормированию труда вспомогательных цехов Инженер по организации и нормированию труда ПрП Группа по организации и нормированию труда ПрП Инженер по организации и нормированию управленческого труда Группа по регламентированию управленческого труда 2. Инженер-конструктор Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 3. Инженер-технолог Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 4. Конструкторское бюро (оснастка) Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование 5. Конструкторско-технологические отделы Конструкторско-технологический отдел АП Техническая служба главного инженера Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Техническая служба главного инженера Автокомпоненты и нестандартное оборудование 6. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 7. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 8. Технологическое бюро (НО+ТБ) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) 9. Технологическое бюро (оснастка и инструмент) Инструментальный цех Техническая дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование