Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.1.6 Анализ исполнения БДР Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 6 3.    Описание действий процедуры. 7   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.1.6 Анализ исполнения БДР», входящей в процесс « A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Исполнение БДР.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии с датами отчетности. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является разработанные данные для корректировки БДР. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Исполнение бюджета доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Отчет по исполнению БДР Экономист A8.1.4 Контроль исполнения БДР по информации в ИС 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Данные для корректировки БДР Информация о корректировке нормативов Экономист A8.1.1 Определение прямых затрат на производство Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство Экономист A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.1.6 Анализ исполнения БДР A8.1.6 Анализ исполнения БДР Экономист Экономист Исполнение бюджета доходов и расходов Исполнение бюджета доходов и расходов Данные для корректировки БДР Данные для корректировки БДР БДР и отчет по исполнению БДР БДР и отчет по исполнению БДР Анализ отклонений планового бюджета от факта Анализ отклонений планового бюджета от факта Анализ исполнения БДР по статьям затрат по номенклатуре ГП Анализ исполнения БДР по статьям затрат по номенклатуре ГП 3. Описание действий процедуры A8.1.6.1 Анализ исполнения БДР по статьям затрат по номенклатуре ГП Исполнители действия - Экономист ( Группа по планированию и ценообразованию ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Бюджет доходов и расходов Экономист 2. Отчет по исполнению БДР Экономист Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бюджет доходов и расходов Экономист 2. Отчет по исполнению БДР Экономист   Следующие действия - A8.1.6.2 Анализ отклонений планового бюджета от факта    A8.1.6.2 Анализ отклонений планового бюджета от факта Исполнители действия - Экономист ( Группа по планированию и ценообразованию ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Бюджет доходов и расходов Экономист 2. Отчет по исполнению БДР Экономист Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Информация о корректировке нормативов Экономист