Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A9.5 Утилизация и переработка отходов производства Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1.     Взаимодействие по Входу. 6 2.2.     Взаимодействие по Выходу. 6 2.3.     Управление процесса. 7 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A9.5 Утилизация и переработка отходов производства» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Алюминиевое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Прессовое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является утилизированные или реализованные отходы и лом. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Утилизация и переработка отходов производства» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией" 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A9.5 Утилизация и переработка отходов производства» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 2. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве 3. Невосстановимый брак к утилизации Акт утилизации брака Брак на утилизацию Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт утилизации материалов Акт утилизации материалов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку 3. Отходы к реализации Отходы Инженер по качеству и претензионной работе A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Распред цеха 2.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. СТП – отходы и брак СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией" {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 3. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 4. Распред цеха Распред цеха