Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС»
A6.3 Поиск и выбор поставщиков
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
Версия
Статус
Дата изменения статуса
Изменения
1.
В работе
21.06.2007
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Владелец процесса. 5
1.2. Исполнители процесса. 5
1.3. Результат процесса. 5
1.4. Документация процесса. 5
2. Диаграмма процесса. 6
3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7
3.1. Взаимодействие по Входу. 7
3.2. Взаимодействие по Выходу. 7
3.3. Управление процесса. 7
4. Организация выполнения процесса. 8
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 11
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс
–
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса
–
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса
–
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления
–
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс
–
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура
–
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса
–
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.3 Поиск и выбор поставщиков» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Владелец процесса
Владельцем процесса является:
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
1.2. Исполнители процесса
Исполнителями процесса являются:
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
1.3. Результат процесса
Основным результатом процесса является выбранные поставщики, удовлетворяющие потребностям.
1.4. Документация процесса
Выполнение процесса «Поиск и выбор поставщиков» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Сводная заявка на покупку
2. Диаграмма процесса
Basic Flowchart Template
Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A6.3 Поиск и выбор поставщиков Информация о рынке поставщиков и подрядчиков Информация о рынке поставщиков и подрядчиков Выбранные поставщики Выбранные поставщики Сводный план закупок Сводный план закупок Потенциальные поставщики Потенциальные поставщики Подходящие поставщики Подходящие поставщики Поставщики для предварительного согласования Поставщики для предварительного согласования Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщикаАнализ рынка поставщиков Анализ рынка поставщиковВыбор поставщиков по ценовому критерию Выбор поставщиков по ценовому критериюСогласование условий поставок Согласование условий поставокЗаключение предварительной договоренности с поставщиками Заключение предварительной договоренности с поставщиками
3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой
При выполнении процесса «A6.3 Поиск и выбор поставщиков» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
3.1. Взаимодействие по Входу
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о надежности поставщика
Информация о надежности поставщика
Экономическое бюро ОМТС
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок
2.
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков
Информация о потенциальных поставщиках
{Туннель}
3.2. Взаимодействие по Выходу
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Выбранные поставщики
Поставщики
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление
Участок погрузо-разгрузочных работ
A6.5.2 Организация доставки ценностей
3.3. Управление процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Сводный план закупок
Сводная заявка на покупку
Начальник экономического бюро
A6.1 Планирование закупок
4. Организация выполнения процесса
A6.3.1 Анализ рынка поставщиков
Владелец подпроцесса
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Исполнители подпроцесса
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Результат выполнения: выбранный перечень потенциальных поставщиков.
Документация подпроцесса
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Сводная заявка на покупку
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о надежности поставщика
Информация о надежности поставщика
Экономическое бюро ОМТС
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок
2.
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков
Информация о потенциальных поставщиках
{Туннель}
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Потенциальные поставщики
Поставщики
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
A6.3.2 Выбор поставщиков по ценовому критерию
Управление подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Сводный план закупок
Сводная заявка на покупку
Начальник экономического бюро
A6.1 Планирование закупок
A6.3.2 Выбор поставщиков по ценовому критерию
Владелец подпроцесса
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Исполнители подпроцесса
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Результат выполнения: поставщики, выбранные по ценовому критерию.
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Потенциальные поставщики
Поставщики
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
A6.3.1 Анализ рынка поставщиков
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Подходящие поставщики
Поставщики
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
A6.3.3 Согласование условий поставок
A6.3.3 Согласование условий поставок
Владелец подпроцесса
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Исполнители подпроцесса
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Результат выполнения: предварительно согласованные условия поставки.
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Подходящие поставщики
Поставщики
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
A6.3.2 Выбор поставщиков по ценовому критерию
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Поставщики для предварительного согласования
Поставщики
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками
A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками
Владелец подпроцесса
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Исполнители подпроцесса
- Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы »
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье »
Результат выполнения: выбранные поставщики.
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Поставщики для предварительного согласования
Поставщики
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
A6.3.3 Согласование условий поставок
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Выбранные поставщики
Поставщики
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление
Участок погрузо-разгрузочных работ
A6.5.2 Организация доставки ценностей
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№
Роль
Субъект
Подразделение
Предмет деятельности
1.
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам
Отдел материально-технического снабжения
Вспомогательные материалы
Зам. начальника ОМТС по основным материалам
Отдел материально-технического снабжения
Сырье