Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента», входящей в процесс « A9.1 Оперативное планирование производства », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » 1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Наличие подписанной производственной программы.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры До конца месяца, предшествующего планируемому. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный график ремонта и производства оснастки и инструмента. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о наработке оснастки в АП Отчет мастера о наработке Отчет о наработке матричных комплектов Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Потребность в новой оснастке Служебная записка о необходимости в новой оснастке Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления  матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки 2. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График запуска цеховых заказов на выполнение - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Цеховой заказ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и... A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента Технолог-плановик Технолог-плановик График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов Потребность в новой оснастке Потребность в новой оснастке Информация о наработке оснастки в АП Информация о наработке оснастки в АП График производства График производства Заявки на покупку оснастки Заявки на покупку оснастки Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Перечень оснастки и инструмента к изготовлению Перечень оснастки и инструмента к изготовлению Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструме... Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструме... Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов согласован Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструме... Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов Перечень оснасти и инструмента Перечень оснасти и инструмента Перечень оснасти и инструмента Перечень оснасти и инструмента Да Да Нет Нет Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструме... Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов не согласован Анализ возможности изготовления новой оснастки и инструмента Анализ возможности изготовления новой оснастки и инструмента Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготов... Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструме... Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на плани... Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инстр... Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента в ИС Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нс... Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нструмента Формирование заявок на покупку оснастки Формирование заявок на покупку оснастки Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению Есть возможность изготовить? Естьвозможность изготовить? Согласование графика ремонта и изготовления оснастки и инстру... Согласование графика ремонтаи изготовления оснастки и инструмента 3. Описание действий процедуры A9.1.2.1 Анализ возможности изготовления новой оснастки и инструмента Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Технологическое бюро 2. Математическая модель Технологическое бюро 3. Нормы по станкочасам Технологическое бюро 4. Операционная карта Технологическое бюро 5. Служебная записка о необходимости в новой оснастке Технологическое бюро (оснастка и инструмент) 6. Собственный чертеж изделия Технологическое бюро 7. Технологическая инструкция Технологическое бюро 8. Технологическая разработка Технологическое бюро 9. Технологический процесс Технологическое бюро 10. Технологическое указание Технологическое бюро 11. Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро 12. Чертеж на инструмент Технологическое бюро 13. Чертеж на оснастку Технологическое бюро Следующие действия - A9.1.2.2 Есть возможность изготовить?    A9.1.2.2 Есть возможность изготовить? Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Следующие действия При условии «Да»: - A9.1.2.3 Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению При условии «Нет»: - A9.1.2.4 Формирование заявок на покупку оснастки     A9.1.2.3 Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Следующие действия - A9.1.2.5 Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов    A9.1.2.4 Формирование заявок на покупку оснастки Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро      A9.1.2.5 Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик 3. Отчет мастера о наработке Рабочий производственного участка 4. Отчет о наработке матричных комплектов Рабочий производственного участка 5. Цеховой заказ Инженер-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик   Следующие действия - A9.1.2.6 Согласование графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента    A9.1.2.6 Согласование графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов не согласован График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик 2. Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов согласован График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик Следующие действия При условии «Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов не согласован»: - A9.1.2.5 Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов При условии «Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов согласован»: - A9.1.2.7 Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента в ИС     A9.1.2.7 Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента в ИС Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик   Следующие действия - A9.1.2.8 Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нструмента    A9.1.2.8 Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нструмента Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График изготовления  матричных комплектов Технолог-плановик 2. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик 3. График ремонта штамповой оснастки Технолог-плановик   Следующие действия - A9.1.2.9 Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента    A9.1.2.9 Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: До конца месяца, предшествующего планируемому Исполнители получают № Объекты От 1. График изготовления  матричных комплектов Технолог-плановик 2. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик 3. График ремонта штамповой оснастки Технолог-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График изготовления  матричных комплектов Технолог-плановик 2. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик 3. График ремонта штамповой оснастки Технолог-плановик   Следующие действия - A9.1.2.10 Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента    A9.1.2.10 Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента Исполнители действия - Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП ) - Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки ) Требования к срокам: В течениерабочего дня после подписания Исполнители получают № Объекты От 1. График изготовления  матричных комплектов Технолог-плановик 2. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Технолог-плановик 3. График ремонта штамповой оснастки Технолог-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График изготовления  матричных комплектов Лица, осуществляющие планирование производства 2. График изготовления  матричных комплектов Участок изготовления и ремонта оснастки 3. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Участок изготовления и ремонта оснастки 4. График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Лица, осуществляющие планирование производства 5. График ремонта штамповой оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки 6. График ремонта штамповой оснастки Лица, осуществляющие планирование производства      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 2. Рабочий производственного участка Производственный рабочий 3. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 4. Технологическое бюро (оснастка и инструмент) Инструментальный цех Техническая дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 5. Технолог-плановик Инженер-технолог АП Технологическое бюро АП Инженер-технолог ПрП Технологическое бюро холодной штамповки