Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС»
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
Версия
Статус
Дата изменения статуса
Изменения
1.
В работе
06.07.2007
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Владелец процедуры. 5
1.2. Исполнители процедуры. 5
1.3. Начало выполнения процедуры. 5
1.4. Требования к срокам выполнения процедуры. 5
1.5. Результат процедуры. 5
1.6. Входы процедуры. 5
1.7. Выходы процедуры. 6
1.8. Документация процедуры. 6
2. Диаграмма процедуры. 7
3. Описание действий процедуры. 8
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 13
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс
–
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса
–
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления
–
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс
–
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура
–
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента», входящей в процесс « A9.1 Оперативное планирование производства », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Владелец процедуры
Владельцем процедуры является:
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
1.2. Исполнители процедуры
Исполнителями процедуры являются:
- Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
1.3. Начало выполнения процедуры
Началом выполнения процедуры является Наличие подписанной производственной программы..
1.4. Требования к срокам выполнения процедуры
До конца месяца, предшествующего планируемому.
1.5. Результат процедуры
Результатом процедуры является сформированный график ремонта и производства оснастки и инструмента.
1.6. Входы процедуры
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о наработке оснастки в АП
Отчет мастера о наработке
Отчет о наработке матричных комплектов
Рабочий производственного участка
A9.4.1 Выполнение производственных операций
2.
Потребность в новой оснастке
Служебная записка о необходимости в новой оснастке
Технологическое бюро (оснастка и инструмент)
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент
1.7. Выходы процедуры
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
График ремонта и изготовления оснастки и инструментов
График изготовления матричных комплектов
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
График ремонта штамповой оснастки
Лица, осуществляющие планирование производства
A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий
Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.1 Изготовление оснастки
2.
Заявки на покупку оснастки
Служебная записка зам. гл. инженера
Начальник экономического бюро
A6.1 Планирование закупок
1.8. Документация процедуры
Выполнение процедуры «A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- График запуска цеховых заказов на выполнение
- Маршрутная карта
- Математическая модель
- Нормы по станкочасам
- Операционная карта
- Собственный чертеж изделия
- Технологическая инструкция
- Технологическая разработка
- Технологический процесс
- Технологическое указание
- Управляющая программа для станков с ЧПУ
- Цеховой заказ
- Чертеж на инструмент
- Чертеж на оснастку
2. Диаграмма процедуры
Basic Flowchart Template
Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и... A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента Технолог-плановик Технолог-плановик График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов Потребность в новой оснастке Потребность в новой оснастке Информация о наработке оснастки в АП Информация о наработке оснастки в АП График производства График производства Заявки на покупку оснастки Заявки на покупку оснастки Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Перечень оснастки и инструмента к изготовлению Перечень оснастки и инструмента к изготовлению Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструме... Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструме... Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов согласован Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструме... Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов Перечень оснасти и инструмента Перечень оснасти и инструмента Перечень оснасти и инструмента Перечень оснасти и инструмента Да Да Нет Нет Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструме... Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов не согласован Анализ возможности изготовления новой оснастки и инструмента Анализ возможности изготовления новой оснастки и инструмента Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготов... Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструме... Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на плани... Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инстр... Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента в ИС Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нс... Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нструмента Формирование заявок на покупку оснастки Формирование заявок на покупку оснастки Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению Есть возможность изготовить? Естьвозможность изготовить? Согласование графика ремонта и изготовления оснастки и инстру... Согласование графика ремонтаи изготовления оснастки и инструмента
3. Описание действий процедуры
A9.1.2.1 Анализ возможности изготовления новой оснастки и инструмента
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течениерабочих дней
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
Маршрутная карта
Технологическое бюро
2.
Математическая модель
Технологическое бюро
3.
Нормы по станкочасам
Технологическое бюро
4.
Операционная карта
Технологическое бюро
5.
Служебная записка о необходимости в новой оснастке
Технологическое бюро (оснастка и инструмент)
6.
Собственный чертеж изделия
Технологическое бюро
7.
Технологическая инструкция
Технологическое бюро
8.
Технологическая разработка
Технологическое бюро
9.
Технологический процесс
Технологическое бюро
10.
Технологическое указание
Технологическое бюро
11.
Управляющая программа для станков с ЧПУ
Технологическое бюро
12.
Чертеж на инструмент
Технологическое бюро
13.
Чертеж на оснастку
Технологическое бюро
Следующие действия
- A9.1.2.2 Есть возможность изготовить?
A9.1.2.2 Есть возможность изготовить?
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Следующие действия
При условии «Да»:
- A9.1.2.3 Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению
При условии «Нет»:
- A9.1.2.4 Формирование заявок на покупку оснастки
A9.1.2.3 Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течениерабочего дня
Следующие действия
- A9.1.2.5 Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов
A9.1.2.4 Формирование заявок на покупку оснастки
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течениерабочего дня
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
Служебная записка зам. гл. инженера
Начальник экономического бюро
A9.1.2.5 Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течениерабочих дней
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
График запуска цеховых заказов на выполнение
Инженер-плановик
2.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
3.
Отчет мастера о наработке
Рабочий производственного участка
4.
Отчет о наработке матричных комплектов
Рабочий производственного участка
5.
Цеховой заказ
Инженер-плановик
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
Следующие действия
- A9.1.2.6 Согласование графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента
A9.1.2.6 Согласование графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течениерабочих дней
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
Исполнители передают
№
При условии
Объекты
Кому
1.
Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов не согласован
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
2.
Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов согласован
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
Следующие действия
При условии «Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов не согласован»:
- A9.1.2.5 Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов
При условии «Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов согласован»:
- A9.1.2.7 Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента в ИС
A9.1.2.7 Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента в ИС
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течениерабочего дня
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
Следующие действия
- A9.1.2.8 Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нструмента
A9.1.2.8 Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нструмента
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: Не более 15 минут
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
График изготовления матричных комплектов
Технолог-плановик
2.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
3.
График ремонта штамповой оснастки
Технолог-плановик
Следующие действия
- A9.1.2.9 Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента
A9.1.2.9 Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: До конца месяца, предшествующего планируемому
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
График изготовления матричных комплектов
Технолог-плановик
2.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
3.
График ремонта штамповой оснастки
Технолог-плановик
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
График изготовления матричных комплектов
Технолог-плановик
2.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
3.
График ремонта штамповой оснастки
Технолог-плановик
Следующие действия
- A9.1.2.10 Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента
A9.1.2.10 Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Исполнители действия
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течениерабочего дня после подписания
Исполнители получают
№
Объекты
От
1.
График изготовления матричных комплектов
Технолог-плановик
2.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Технолог-плановик
3.
График ремонта штамповой оснастки
Технолог-плановик
Исполнители передают
№
Объекты
Кому
1.
График изготовления матричных комплектов
Лица, осуществляющие планирование производства
2.
График изготовления матричных комплектов
Участок изготовления и ремонта оснастки
3.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Участок изготовления и ремонта оснастки
4.
График ремонта и изготовления оснастки и инструмента
Лица, осуществляющие планирование производства
5.
График ремонта штамповой оснастки
Участок изготовления и ремонта оснастки
6.
График ремонта штамповой оснастки
Лица, осуществляющие планирование производства
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№
Роль
Субъект
Подразделение
Предмет деятельности
1.
Лица, осуществляющие планирование производства
Начальник алюминиевого производства
Алюминиевое производство
Начальник планово-диспетчерского отдела
Планово-диспетчерский отдел
Начальник прессового производства
Прессовое производство
2.
Рабочий производственного участка
Производственный рабочий
3.
Технологическое бюро
Технологическое бюро АП
Конструкторско-технологический отдел АП
Алюминиевый профиль (ГП)
Технологическое бюро холодной штамповки
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
4.
Технологическое бюро (оснастка и инструмент)
Инструментальный цех
Техническая дирекция
Алюминиевый профиль (ГП)
Технологическая группа инструментального производства
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
5.
Технолог-плановик
Инженер-технолог АП
Технологическое бюро АП
Инженер-технолог ПрП
Технологическое бюро холодной штамповки