Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A4.2 Разработка конструкторской документации Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 19.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2 Разработка конструкторской документации», входящей в процесс « A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » 1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Бюро оснастки и инструмента ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » - Конструкторское бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Наступление срока разработки КД по заказу на продажу.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии с планом работ. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является разработанная в срок и с надлежащим качеством конструкторская документация. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Техническая документация на заказ Предварительная технологическая разработка Чертеж изделия от заказчика Конструкторско-технологические отделы A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторская документация Собственный чертеж изделия Технологическое бюро A4.3.1 Определение материалов и оборудования Инженер-технолог A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Технологическое бюро A4.3.3.1 Определение необходимой оснастки и инструмента Технологическое бюро (НО+ТБ) A4.3.4 Метрологическая подготовка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов A4.3.5 Нормирование расхода материалов Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A4.2 Разработка конструкторской документации» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График проектирования прессового инструмента - Извещение о корректировке КД - План по освоению новых видов продукции - Служебная записка о корректировке КД - СТП 268-2002 "Проектирование и разработка. Правила внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию основного производства" - СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения  сертификации изделий" - СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" - СТП 441-2005 "Проектирование и разработка. Порядок постановки продукции на производство. Основные положения." - СТП 67-2002 "Проектирование и разработка. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации." - СТП 98-2002 "Управление документацией. Учет, хранение и обращение конструкторской и технологической документации." 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A4.2 Разработка конструкторской документации A4.2 Разработка конструкторской документации Менеджер по продажам Менеджер по продажам Инженер-конструктор Инженер-конструктор Главный инженер Главный инженер Конструкторская документация Конструкторская документация Предложения по корректировке КД Предложения по корректировке КД Заказы на продажу Заказы на продажу Техническая документация на заказ Техническая документация на заказ Чертеж требует доработки Чертеж требует доработки Чертеж изделия Чертеж изделия Чертеж согласован Чертеж согласован Оформленный чертеж изделия Оформленный чертеж изделия Утвержденный чертеж изделия Утвержденный чертеж изделия Чертеж изделия Чертеж изделия Чертеж изделия Чертеж изделия Распоряжение на изменение чертежа изделия Распоряжение на изменение чертежа изделия Техническая документация на заказ Техническая документация на заказ Неутвержденный чертеж изделия Неутвержденный чертеж изделия Рассылка чертежа по подразделениям Рассылка чертежа по подразделениям Получение чертежа изделия у заказчика Получение чертежа изделия у заказчика Анализ предложений о корректировке КД Анализ предложений о корректировке КД Регистрация изделия в ИС Регистрация изделия в ИС Регистрация в архиве Регистрация в архиве Оформление конструкторской документации Оформление конструкторской документации Разработка (доработка) чертежа изделия Разработка (доработка) чертежа изделия Согласование чертежа изделия у заказчика Согласованиечертежа изделия у заказчика Утверждение чертежа изделия Утверждениечертежаизделия 3. Описание действий процедуры A4.2.1 Анализ предложений о корректировке КД Исполнители действия - Главный инженер ( Техническая дирекция ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Извещение о корректировке КД Конструкторско-технологические отделы 2. Служебная записка о корректировке КД Конструкторско-технологические отделы Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Распоряжение на изменение чертежа изделия Инженер-конструктор   Следующие действия - A4.2.3 Разработка (доработка) чертежа изделия    A4.2.2 Получение чертежа изделия у заказчика Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Заказ на продажу Менеджер по продажам 2. Заявка от заказчика Менеджер по продажам 3. План отгрузки ГП Менеджер по продажам 4. Предварительная технологическая разработка Конструкторско-технологические отделы 5. Чертеж изделия от заказчика Конструкторско-технологические отделы Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Предварительная технологическая разработка Инженер-конструктор 2. Чертеж изделия от заказчика Инженер-конструктор   Следующие действия - A4.2.3 Разработка (доработка) чертежа изделия    A4.2.3 Разработка (доработка) чертежа изделия Исполнители действия - Бюро оснастки и инструмента ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Конструкторское бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с планом работ Исполнители получают № Объекты От 1. Предварительная технологическая разработка Менеджер по продажам 2. Распоряжение на изменение чертежа изделия Главный инженер 3. Собственный чертеж изделия Менеджер по продажам 4. Собственный чертеж изделия Главный инженер 5. Чертеж изделия от заказчика Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Собственный чертеж изделия Менеджер по продажам   Следующие действия - A4.2.4 Согласование чертежа изделия у заказчика    A4.2.4 Согласование чертежа изделия у заказчика Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Чертеж согласован Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор 2. Чертеж требует доработки Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор Следующие действия При условии «Чертеж требует доработки»: - A4.2.3 Разработка (доработка) чертежа изделия При условии «Чертеж согласован»: - A4.2.5 Оформление конструкторской документации     A4.2.5 Оформление конструкторской документации Исполнители действия - Бюро оснастки и инструмента ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Конструкторское бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с планом работ Исполнители получают № Объекты От 1. Собственный чертеж изделия Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Собственный чертеж изделия Главный инженер   Следующие действия - A4.2.6 Утверждение чертежа изделия    A4.2.6 Утверждение чертежа изделия Исполнители действия - Главный инженер ( Техническая дирекция ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Неутвержденный чертеж изделия Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор 2. Утвержденный чертеж изделия Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор Следующие действия При условии «Неутвержденный чертеж изделия»: - A4.2.3 Разработка (доработка) чертежа изделия При условии «Утвержденный чертеж изделия»: - A4.2.7 Регистрация в архиве     A4.2.7 Регистрация в архиве Исполнители действия - Бюро оснастки и инструмента ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Конструкторское бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В течение 0,5 дня Исполнители получают № Объекты От 1. Собственный чертеж изделия Главный инженер Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор   Следующие действия - A4.2.8 Регистрация изделия в ИС    A4.2.8 Регистрация изделия в ИС Исполнители действия - Бюро оснастки и инструмента ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Конструкторское бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: До рассылки в подразделения Исполнители получают № Объекты От 1. Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор Инструкция по выполнению действия Ввод в справочник «Номенклатура», с проставлением единиц измерения и т.д. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор   Следующие действия - A4.2.9 Рассылка чертежа по подразделениям    A4.2.9 Рассылка чертежа по подразделениям Исполнители действия - Бюро оснастки и инструмента ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Конструкторское бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В течение 0,5 дня Исполнители получают № Объекты От 1. Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Собственный чертеж изделия Технологическое бюро 2. Собственный чертеж изделия Инженер-технолог 3. Собственный чертеж изделия Технологическое бюро (НО+ТБ) 4. Собственный чертеж изделия Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Инженер-конструктор Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 2. Инженер-технолог Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 3. Конструкторско-технологические отделы Конструкторско-технологический отдел АП Техническая служба главного инженера Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Техническая служба главного инженера Автокомпоненты и нестандартное оборудование 4. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 5. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 6. Технологическое бюро (НО+ТБ) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП)