Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A6.5 Оперативное управление поставками Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 9 3.4.     Механизмы процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 17   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.5 Оперативное управление поставками» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является необходимое количество ресурсов надлежащего качества и в требуемые сроки от поставщиков. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Оперативное управление поставками» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Сводная заявка на покупку - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A6.5 Оперативное управление поставками Договор на поставку Договор на поставку Сводный план закупок Сводный план закупок Внутренние и внешние стандарты - закупки Внутренние и внешние стандарты - закупки Выбранные поставщики Выбранные поставщики Материальные ценности на приемку Материальные ценностина приемку Документы от поставщика Документы от поставщика Претензии по несоответствию Претензии по несоответствию Заявки подрядчикам на перевозку Заявки подрядчикам на перевозку Ресурсы от поставщиков Ресурсы от поставщиков Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжения на оплату ресурсов Заявки поставщикам Заявки поставщикам Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Ресурсы на хранение Ресурсы на хранение Оборудование ОИТИ от поставщиков Оборудование ОИТИ от поставщиков Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Транспортная компания Транспортная компания Поставщики ПоставщикиОперативное формирование и корректировка плана поставок Оперативное формирование и корректировка плана поставокОрганизация доставки ценностей Организация доставки ценностейПриемка и первичный контроль качества Приемка и первичный контроль качестваДокументальное оформление поставок Документальное оформление поставок 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A6.5 Оперативное управление поставками» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление Договор Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.5 Заключение договора (ТП) 2. Заявки поставщикам Заявка поставщику Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. Ресурсы от поставщиков Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Поставщики Поставщики 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявки подрядчикам на перевозку Заявка на транспорт Транспортная компания Транспортная компания 2. Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.1 Анализ рынка поставщиков 3. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ 4. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 5. Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. Претензии по несоответствию Рекламация поставщику Поставщики Поставщики 7. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 8. Ресурсы на хранение Запчасти Инструменты Материалы Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} 2. Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3.4. Механизмы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Выбранные поставщики Поставщики Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками 4. Организация выполнения процесса A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Владелец подпроцесса - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   Исполнители подпроцесса - Экономическое бюро ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения ) Результат выполнения: сформированные дополнительно распоряжения на оплату. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Сводная заявка на покупку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заявки поставщикам Заявка поставщику Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 2. Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Кладовщик ОМТС A6.5.4 Документальное оформление поставок Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.1 Анализ рынка поставщиков 2. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок A6.5.2 Организация доставки ценностей Владелец подпроцесса - Начальник участка погрузо-разгрузочных работ ( Участок погрузо-разгрузочных работ )   Исполнители подпроцесса - Участок погрузо-разгрузочных работ ( Отдел материально-технического снабжения ) Результат выполнения: материальные ценности надлежащего качества и количества, доставленные в требуемые сроки. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Сводная заявка на покупку - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление Договор Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.5 Заключение договора (ТП) 2. Ресурсы от поставщиков Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Поставщики Поставщики Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Документы от поставщика Договор на поставку Железнодорожная накладная Международная товарно-транспортная накладная Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Кладовщик ОМТС A6.5.4 Документальное оформление поставок 2. Заявки подрядчикам на перевозку Заявка на транспорт Транспортная компания Транспортная компания 3. Материальные ценности на приемку Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} 2. Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Выбранные поставщики Поставщики Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества Владелец подпроцесса - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » Исполнители подпроцесса - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » Результат выполнения: ресурсы, прошедшие первичный контроль качества. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материальные ценности на приемку Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Участок погрузо-разгрузочных работ A6.5.2 Организация доставки ценностей Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ 2. Претензии по несоответствию Рекламация поставщику Поставщики Поставщики 3. Ресурсы на хранение Запчасти Инструменты Материалы Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} A6.5.4 Документальное оформление поставок Владелец подпроцесса - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   Исполнители подпроцесса - Экономическое бюро ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения ) Начало выполнения:  Приход ТМЦ.. Требования к срокам: В течение одного рабочего дня. Результат выполнения: оформленная документация по поставкам. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Сводная заявка на покупку - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документы от поставщика Договор на поставку Железнодорожная накладная Международная товарно-транспортная накладная Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Участок погрузо-разгрузочных работ A6.5.2 Организация доставки ценностей Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 2. Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} 2. Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 2. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 3. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов