Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A2.3.1 Приемка ГП на склад Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 19.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.3.1 Приемка ГП на склад», входящей в процесс « A2.3 Складирование ГП », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление готовой продукции из производства.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не болеечаса 30 минут после поступления продукции на склад. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является продукция на складе. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о результатах приемки ГП Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 3. Информация об ошибке в оформлении бирки Информация об ошибке в оформлении бирки Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 4. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Кладовщик A2.3.4 Отпуск ГП 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A2.3.1 Приемка ГП на склад» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Заказ на продажу - Заявка от заказчика - План отгрузки ГП 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.3.1 Приемка ГП на склад A2.3.1 Приемка ГП на склад Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Кладовщик Кладовщик Стропальщик Стропальщик Мастер ОТК Мастер ОТК Начальник участка упаковки Начальник участка упаковки Менеджер по продажам Менеджер по продажам Продукция на склад Продукция на склад Продукция на складе Продукция на складе Информация об остатках и движениях ГП Информация обостатках и движениях ГП ГП и накладная не соответствуют ГП и накладная не соответствуют ГП и накладная соответствуют ГП и накладная соответствуют ГП ГП Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на приемку готовых изделий Накладная на приемку готовых изделий Пакет документов на приход ГП Пакет документов на приход ГП Заказы на продажу Заказы на продажу Ошибка в оформлении накладной Ошибка в оформлении накладной ГП ГП Служебная записка о принятии внеплановой ГП Служебная записка о принятии внеплановой ГП Измененный заказ на продажу Измененный заказ на продажу Информация об ошибке в оформлении бирки Информация об ошибке в оформлении бирки Информация о результатах приемки ГП Информация о результатах приемки ГП Да Да Нет Нет Готовая продукция, накладная на сдачу ГП на склад Готовая продукция,накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Сертификат качества ГП Накладная на сдачу ГП на склад из ИС Накладная на сдачу ГП на склад из ИС Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета... Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП Проверка и визирование документа о перемещении в ИС Проверка и визирование документа о перемещении в ИС Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с ... Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу Принятие решения по ситуации Принятие решения по ситуации Простановка штампа и росписи в накладной Простановка штампа и росписи в накладной Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку... Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, запол... Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии наклад... Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП Разгрузка продукции Разгрузка продукции Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принят... Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС Распечатка накладной из ИС Распечатка накладной из ИС Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству... Перечень ГП внакладной соответствуетпо составу и количеству заказуна продажув ИС? Проверка соответствия ГП и накладной Проверка соответствия ГП и накладной Ошибка в оформлении накладной или бирки? Ошибкав оформлении накладной или бирки? A9.4.5 A9.4.5 3. Описание действий процедуры A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС Исполнители действия - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Подразделения - упаковщики ГП 2. Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП 3. Заказ на продажу Менеджер по продажам 4. Заявка от заказчика Менеджер по продажам 5. Накладная на сдачу ГП на склад Начальник участка упаковки 6. План отгрузки ГП Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Начальник участка упаковки 2. Документ на внутреннее перемещение Бухгалтер (производственная бухгалтерия)   Следующие действия - A2.3.1.2 Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству заказу на продажу в ИС?    A2.3.1.2 Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству заказу на продажу в ИС? Исполнители действия - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) Следующие действия При условии «Да»: - A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС При условии «Нет»: - A2.3.1.4 Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу     A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС Исполнители действия - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) Требования к срокам: Сразу после формирования Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Начальник участка упаковки Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Мастер ОТК 2. Алюминиевый профиль (ГП) Мастер ОТК 3. Накладная на сдачу ГП на склад Мастер ОТК   Следующие действия - A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества    A2.3.1.4 Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу Исполнители действия - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) Требования к срокам: Не более 15 минут после обнаружения продукции, не соответствующей заказу на продажу Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Служебная записка о принятии внеплановой ГП Менеджер по продажам   Следующие действия - A2.3.1.5 Принятие решения по ситуации    A2.3.1.5 Принятие решения по ситуации Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Служебная записка о принятии внеплановой ГП Начальник участка упаковки Следующие действия - A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС    A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества Исполнители действия - Мастер ОТК Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Начальник участка упаковки 2. Алюминиевый профиль (ГП) Начальник участка упаковки 3. Накладная на сдачу ГП на склад Начальник участка упаковки Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Кладовщик 2. Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик 3. Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик 4. Сертификат качества ГП Кладовщик   Следующие действия - A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной    A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Мастер ОТК 2. Алюминиевый профиль (ГП) Мастер ОТК 3. Накладная на сдачу ГП на склад Мастер ОТК Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. ГП и накладная не соответствуют Автокомпоненты (ГП) Кладовщик Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик 2. ГП и накладная соответствуют Автокомпоненты (ГП) Кладовщик Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик Следующие действия При условии «ГП и накладная не соответствуют»: - A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП При условии «ГП и накладная соответствуют»: - A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной     A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не более 15 минут Инструкция по выполнению действия Возможны следующие варианты: - изменение количества в текущем заказе на продажу - открытие нового заказа на продажу, где заказчиком является ABC - указать другой заказ на продажу, на который можно осуществить выпуск, который еще не передан в производство. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заказ на продажу Начальник участка упаковки   Следующие действия - A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС    A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Сразу после обнаружения Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Кладовщик 2. Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик 3. Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на сдачу ГП на склад Начальник участка упаковки   Следующие действия - A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки?    A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Не болееминут Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Кладовщик 2. Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик 3. Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Стропальщик 2. Алюминиевый профиль (ГП) Стропальщик 3. Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик   Следующие действия - A2.3.1.11 Разгрузка продукции    A2.3.1.11 Разгрузка продукции Исполнители действия - Стропальщик ( Склад №2 ) Требования к срокам: Не болеечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Кладовщик 2. Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик Следующие действия - A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий    A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки? Исполнители действия - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Информация об ошибке в оформлении бирки Информация об ошибке в оформлении бирки Подразделения - упаковщики ГП 2. Ошибка в оформлении накладной Накладная на сдачу ГП на склад Начальник участка упаковки Следующие действия При условии «Ошибка в оформлении накладной»: - A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС     A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Сертификат качества ГП Мастер ОТК Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Отдел складского хозяйства 2. Автокомпоненты (ГП) Кладовщик 3. Алюминиевый профиль (ГП) Отдел складского хозяйства 4. Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик 5. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик 6. Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Кладовщик 7. Сертификат качества ГП Отдел складского хозяйства 8. Сертификат качества ГП Кладовщик   Следующие действия - A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП    A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик 2. Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Кладовщик 3. Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик 4. Сертификат качества ГП Мастер ОТК Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 2. Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 3. Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Отдел складского хозяйства 4. Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Менеджер по продажам 5. Сертификат качества ГП Бухгалтер (производственная бухгалтерия)   Следующие действия - A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС    A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС Исполнители действия - Бухгалтер (производственная бухгалтерия) ( Группа учета производства ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Начальник участка упаковки 2. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик 3. Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Кладовщик 4. Сертификат качества ГП Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Бухгалтерия 2. Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Бухгалтерия 3. Накладная на сдачу ГП на склад Бухгалтерия 4. Сертификат качества ГП Бухгалтерия      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Кладовщик Кладовщик (склад №1) Склад №1 Склад №1 Кладовщик (склад №2) Склад №2 Склад №2 2. Мастер ОТК Мастер ОТК 3. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 4. Подразделения - упаковщики ГП Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) Участок упаковки Алюминиевое производство Алюминиевый профиль (ГП)