Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A2 Продвижение и продажи Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 10 4.    Организация выполнения процесса. 12 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 28   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2 Продвижение и продажи» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Директор по продажам ( Дирекция по продажам )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Дирекция по продажам 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является сформированная производственная программа и перечень новых видов продукции к освоению. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Продвижение и продажи» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Платежный бюджет - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A2 Продвижение и продажи Готовая продукция потребителю Готовая продукция потребителю Производственная программа Производственнаяпрограмма Привлеченные клиенты АП Привлеченные клиенты АП Договор на реализацию Договор на реализацию Потребность клиента Потребностьклиента Заказы на продажу Заказы на продажу Готовая продукция со склада Готовая продукция со склада Информация об остатках и движениях ГП Информация об остатках и движениях ГП Отчет об удовлетворенности клиентов Отчет об удовлетворенности клиентов Продукция на склад Продукция на склад Потребители автозапчастей Потребители автозапчастей Потенциальные потребители АП Потенциальныепотребители АП Информация об удовлетворенности клиентов Информация об удовлетворенности клиентов Нормы запасов автозапчастей Нормы запасов автозапчастей Неудовлетворимые потребности Неудовлетворимые потребности Объемы продаж предыдущих периодов Объемы продаж предыдущих периодов Перечень новых видов продукции к освоению Перечень новых видов продукции к освоению Обязательства потребителей Обязательства потребителей Внешние и внутренние стандарты – открытие заказов Внешние и внутренние стандарты – открытие заказов Производственные заказы Производственные заказы Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Ценовая политика Ценовая политика Первичная отчетность - продажи Первичная отчетность - продажи Первичная отчетность – склад ГП Первичная отчетность – склад ГП Программа развития Программа развития Платежный бюджет Платежный бюджет Дополнительные заказы на продажу Дополнительные заказы на продажу Внешние и внутренние стандарты – формирование производственно... Внешние и внутренние стандарты – формирование производственной программы Первичная отчетность – выполнение заказов Первичная отчетность – выполнение заказов Состояние выполнения заказа в производстве Состояние выполнения заказа в производстве Стандарты – заключение договоров Стандарты – заключение договоров Внешние и внутренние стандарты - продажи Внешние и внутренние стандарты - продажи A9 A9 A8.6 A8.6 A4 A4 A8 A8 A9.1.3 A9.1.3Продвижение продукции АП Продвижение продукции АПОпределение потребностей клиентов Определение потребностей клиентовСкладирование ГП Складирование ГПЗаключение договоров Заключение договоровПрием и открытие заказов Прием и открытие заказовВыполнение заказов Выполнение заказовАнализ удовлетворенности клиентов Анализ удовлетворенности клиентовФормирование производственной программы Формирование производственной программы 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A2 Продвижение и продажи» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Потенциальные потребители АП Информация о потенциальных клиентах Потребители АП Заказчики Заказчики 2. Потребители автозапчастей Потребители автозапчастей Заказчики Заказчики 3. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 4. Состояние выполнения заказа в производстве Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 2. Готовая продукция потребителю Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Заказчики Заказчики 3. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A4.2 Разработка конструкторской документации Инженер-технолог A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 4. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом 5. Отчет об удовлетворенности клиентов Отчет об удовлетворенности клиентов Бюро маркетинга A1.1 Анализ рынка 6. Первичная отчетность - продажи Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Грузовая таможенная декларация Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Приходный ордер М-4 Сальдо-оборотная ведомость Сертификат качества ГП Сличительная ведомость Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 7. Перечень новых видов продукции к освоению Перечень новых видов продукции к освоению Конструкторско-технологические отделы A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции 8. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Отдел труда и заработной платы A3.1.3 Расчет потребности в трудовых ресурсах Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Экономист A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты - продажи Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 4. Ценовая политика Директор по продажам A1.2 Выбор сегментов рынка и формулирование маркетинговой стратегии 4. Организация выполнения процесса A2.1 Продвижение продукции АП Владелец подпроцесса - Начальник бюро маркетинга ( Бюро маркетинга )   Исполнители подпроцесса - Бюро маркетинга ( Дирекция по маркетингу, стратегическому развитию и планированию ) Результат выполнения: привлеченные потребители АП. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Платежный бюджет - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Объемы продаж предыдущих периодов Объемы продаж предыдущих периодов Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.5 Прием и открытие заказов 2. Отчет о надежности клиентов Отчет о надежности клиентов {Туннель} 3. Потенциальные потребители АП Информация о потенциальных клиентах Потребители АП Заказчики Заказчики Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Привлеченные клиенты АП Потребители АП Бюро продаж (роль) A2.2.1 Определение потребности клиента в продукции 2. Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжение на оплату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты - продажи Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций Инструкции по выполнению подпроцесса Продвижение продуктов и привлечение клиентов A2.2 Определение потребностей клиентов Владелец подпроцесса - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Результат выполнения: выявленные потребности клиентов. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС Чертеж изделия от заказчика Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Потребители автозапчастей Потребители автозапчастей Заказчики Заказчики 3. Привлеченные клиенты АП Потребители АП Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Неудовлетворимые потребности Стандартная форма анкетирования потребителей Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов 2. Потребность клиента Заявка от заказчика Чертеж изделия от заказчика Бюро продаж (роль) A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты - продажи Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Ценовая политика Директор по продажам A1.2 Выбор сегментов рынка и формулирование маркетинговой стратегии A2.3 Складирование ГП Владелец подпроцесса - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   Исполнители подпроцесса - Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам ) Результат выполнения: готовая продукция надлежащего качества и количества в надлежащие сроки со склада. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Заказ на продажу - Заявка от заказчика - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - План отгрузки ГП - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на хранение Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 2. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Водитель-экспедитор A2.6.4 Доставка продукции 2. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 3. Первичная отчетность – склад ГП Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на тару Приходный ордер М-4 Сальдо-оборотная ведомость Сертификат качества ГП Сличительная ведомость Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты - продажи Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов A2.4 Заключение договоров Владелец подпроцесса - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Результат выполнения: заключенный договор на реализацию. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Потребность клиента Заявка от заказчика Чертеж изделия от заказчика Бюро продаж (роль) A2.2.5 Согласование условий оплаты Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Начальник бюро по декларированию таможенных грузов A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 2. Нормы запасов автозапчастей Нормативный запас автомобильных комплектующих на СГП Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Стандарты – заключение договоров СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} A2.5 Прием и открытие заказов Владелец подпроцесса - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения:  Поступление заявки от клиента.. Требования к срокам: В течениирабочего дня после поступления заявки от клиента. Результат выполнения: сформированный заказ на продажу. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор с покупателем - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы для корректировки Заказ на продажу Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 2. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад Кладовщик A2.3.4 Отпуск ГП 3. Потребность клиента Заявка от заказчика Чертеж изделия от заказчика Бюро продаж (роль) A2.2.5 Согласование условий оплаты 4. Предварительная себестоимость изготовления Калькуляция Калькуляция Планово-экономический отдел A2.2.2.5 Расчет предварительной себестоимости изготовления 5. Список заказов для корректировки Заказ на продажу Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Начальник участка упаковки A2.3.1 Приемка ГП на склад Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.1 Контроль выполнения заказов Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Менеджер по продажам A4.2 Разработка конструкторской документации Инженер-технолог A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 2. Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС Чертеж изделия от заказчика Конструкторско-технологические отделы A2.2.2.1 Определение необходимых материалов и оборудования 3. Объемы продаж предыдущих периодов Объемы продаж предыдущих периодов Бюро по продажам алюминиевых профилей A2.1.1 Определение потребности в привлечении клиентов Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты – открытие заказов СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) A2.6 Выполнение заказов Владелец подпроцесса - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Результат выполнения: выполненный заказ клиента. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Договор - Договор с покупателем - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Возвращенный брак Брак от потребителя Потребители Потребители 2. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Стропальщик A2.3.4 Отпуск ГП 3. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 4. Информация о просроченных платежах Реестр старения дебиторской задолженности {Туннель} 5. Информация об остатках ГП у потребителя Справка обеспеченности ГП потребителя {Туннель} 6. Претензия потребителя Претензия потребителя Потребители Потребители 7. Состояние выполнения заказа в производстве Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 8. Состояние подготовки заказа к производству Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на хранение Акт возврата продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Начальник отдела складского хозяйства A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака 2. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 3. Готовая продукция потребителю Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Заказчики Заказчики 4. Дополнительные заказы на продажу Заказ на продажу Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 5. Информация о состоянии заказа Информация о состоянии заказа Потребители Потребители 6. Информация об удовлетворенности клиентов "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов 7. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом 8. Первичная отчетность – выполнение заказов Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 9. Производственные заказы Производственный заказ Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты - продажи Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) A2.7 Формирование производственной программы Владелец подпроцесса - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Начало выполнения:  Сформированы производственные заказы.. Требования к срокам: До 25 числа месяца, предшествующего планируемому. Результат выполнения: сформированная производственная программа. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Нормативный запас автомобильных комплектующих на СГП Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Дополнительные заказы на продажу Заказ на продажу Ведущий менеджер A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя 2. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 3. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад Кладовщик A2.3.4 Отпуск ГП 4. Объемы продаж предыдущих периодов Объемы продаж предыдущих периодов Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.5 Прием и открытие заказов 5. Производственные заказы Производственный заказ Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.1 Контроль выполнения заказов Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Отдел труда и заработной платы A3.1.3 Расчет потребности в трудовых ресурсах Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Экономист A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 2. Список заказов для корректировки Заказ на продажу Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты – формирование производственной программы Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." {Туннель} 2. Нормы запасов автозапчастей Нормативный запас автомобильных комплектующих на СГП Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов Владелец подпроцесса - Директор по продажам ( Дирекция по продажам )   Исполнители подпроцесса - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Результат выполнения: сформированный отчет об удовлетворенности клиентов. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об удовлетворенности клиентов "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 2. Неудовлетворимые потребности Стандартная форма анкетирования потребителей Менеджер по продажам A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Отчет об удовлетворенности клиентов Отчет об удовлетворенности клиентов Бюро маркетинга A1.1 Анализ рынка 2. Перечень новых видов продукции к освоению Перечень новых видов продукции к освоению Конструкторско-технологические отделы A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Инженер-технолог Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 3. Кладовщик Кладовщик (склад №1) Склад №1 Склад №1 Кладовщик (склад №2) Склад №2 Склад №2 4. Конструкторское бюро (оснастка) Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование 5. Конструкторско-технологические отделы Конструкторско-технологический отдел АП Техническая служба главного инженера Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Техническая служба главного инженера Автокомпоненты и нестандартное оборудование 6. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 7. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 8. Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 9. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 10. Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Отдел логистики и продаж автозапчастей Дирекция по продажам Автокомпоненты (ГП) Отдел продаж алюминиевых профильных систем Дирекция по продажам Алюминиевый профиль (ГП) 11. Подразделения - упаковщики ГП Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) Участок упаковки Алюминиевое производство Алюминиевый профиль (ГП) 12. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов