Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A5.1 Определение конфигурации ОИТИ A5.2 Строительство ОИТИ A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ
A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС»
A5.6.4.1 Входной контроль состояния
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
Версия
Статус
Дата изменения статуса
Изменения
1.
В работе
21.06.2007
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Владелец процесса. 5
1.2. Исполнители процесса. 5
1.3. Результат процесса. 5
1.4. Документация процесса. 5
2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6
2.1. Взаимодействие по Входу. 6
2.2. Взаимодействие по Выходу. 6
2.3. Управление процесса. 7
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 8
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс
–
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса
–
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса
–
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления
–
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс
–
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура
–
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса
–
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.6.4.1 Входной контроль состояния» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Владелец процесса
Владельцем процесса является:
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика )
1.2. Исполнители процесса
Исполнителями процесса являются:
- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция )
1.3. Результат процесса
Основным результатом процесса является выявленные узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению.
1.4. Документация процесса
Выполнение процесса «Входной контроль состояния» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ
2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой
При выполнении процесса «A5.6.4.1 Входной контроль состояния» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
2.1. Взаимодействие по Входу
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Выведенные ОИТИ
Газо/паро/трубопровод
Здания
Кабельные системы
Канализационная система
Компрессора
Распределительные пункты
Система водоснабжения
Сооружения
Электрические подстанции
Служба главного энергетика
A5.6.3 Вывод оборудования ОИТИ из эксплуатации
2.
Замечания о состоянии ОИТИ
Акт обследования зданий/ сооружений
Дефектная ведомость
Журнал дефектов
Оперативный журнал
Технический (аварийный) акт
Кап. стр-во и энергетика
A5.5.2 Осмотр ОИТИ
2.2. Взаимодействие по Выходу
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Акт списания / утилизации
Акт списания приборов и оборудования ОИТИ
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
2.
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации
Агрегаты
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Узлы
Распред цеха
A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
Инженер по качеству и претензионной работе
3.
Узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению
Агрегаты
Узлы
Кап. стр-во и энергетика
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования
2.3. Управление процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Наряд допуска на выполнение ремонта
Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№
Роль
Субъект
Подразделение
Предмет деятельности
1.
Кап. стр-во и энергетика
Отдел капитального строительства и ремонта
Техническая дирекция
Здания и сооружения
Служба главного энергетика
Техническая дирекция
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование
2.
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
Служба главного механика
Техническая дирекция
Механические компоненты оборудования
Служба главного энергетика
Техническая дирекция
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
3.
Распред цеха
Распред цеха