Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 2.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1.     Взаимодействие по Входу. 6 2.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Бюро оснастки и инструмента ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Конструкторское бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Нестандартное оборудование » 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является спроектированная КД на оснастку и инструмент. 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Измененные в результате доводки чертежи Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.3 Доводка оснастки 3. Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Опытные образцы продукции Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки 4. Потребность в новой оснастке и инструменте Техническое задание на новую оснастку и инструмент Технологическое бюро A4.3.3.1 Определение необходимой оснастки и инструмента 5. Технологическая документация Маршрутная карта Операционная карта Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Инженер-технолог A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Инженер-технолог A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса 6. ТЗ на проектирование устройства График изготовления оснастки и доводки штампов Техническое задание на новую оснастку и инструмент Инженер-технолог A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Инженер-технолог A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. КД на оснастку и инструмент Математическая модель Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Инженер-технолог A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент Технологическое бюро (НО+ТБ) A4.3.4 Метрологическая подготовка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов A4.3.5 Нормирование расхода материалов Инженер по организации и нормированию труда A4.3.6 Нормирование трудоемкости операций Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Инженер по организации и нормированию труда Инженер по организации и нормированию труда АП Группа по организации и нормированию труда АП Инженер по организации и нормированию труда вспомогательных цехов Группа по организации и нормированию труда вспомогательных цехов Инженер по организации и нормированию труда ПрП Группа по организации и нормированию труда ПрП Инженер по организации и нормированию управленческого труда Группа по регламентированию управленческого труда 2. Инженер-технолог Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 3. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 4. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 5. Технологическое бюро (НО+ТБ) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) 6. Технологическое бюро (оснастка и инструмент) Инструментальный цех Техническая дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование