Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A5.1 Определение конфигурации ОИТИ Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 20.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.1 Определение конфигурации ОИТИ» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Зам. главного инженера ( Техническая дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является спроектированные графики строительства и монтажа ОИТИ и проектная документация. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Определение конфигурации ОИТИ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A5.1 Определение конфигурации ОИТИ Проектная документация ОИТИ Проектная документация ОИТИ Требования надзорных органов Требования надзорных органов Проанализированные производственные требования к ОИТИ Проанализированные производственные требования к ОИТИ Технический (аварийный) акт Технический (аварийный) акт Прогноз аварийных ситуаций Прогноз аварийных ситуаций Программа развития Программа развития Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация ТЗ на проектирование ТЗ на проектирование Проанализированные акты и отчеты Проанализированные акты и отчеты Бизнес-план на строительство ОИТИ Бизнес-план на строительство ОИТИ Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ График строительства График строительства График монтажа и запуска оборудования График монтажа и запуска оборудования Согласованный проект строительства под новое оборудование Согласованный проект строительства под новое оборудование A5.5 A5.5 A5.6.1 A5.6.1 A8.4 A8.4 A7.1 A7.1Анализ отказов оборудования ОИТИ Анализ отказов оборудования ОИТИАнализ производственных требований к ОИТИ Анализ производственных требований к ОИТИПрогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотв... Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращениюПланирование потребностей в новых ОИТИ Планирование потребностей в новых ОИТИПроектирование ОИТИ Проектирование ОИТИ 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A5.1 Определение конфигурации ОИТИ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 3. Согласованный проект строительства под новое оборудование Проект строительства под новое оборудование Главный энергетик A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами 4. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График монтажа и запуска оборудования График монтажа оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.3.2 Монтаж оборудования График запуска оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.3.3 Пусконаладочные работы 2. График строительства График строительства ОИТИ Титульный список Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2 Строительство ОИТИ 3. Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ Финансовый план ОИТИ Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 4. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.1.3 Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ 5. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.2.1 Поиск подрядчиков Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Служба главного энергетика A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 3. Требования надзорных органов Требования надзорных органов и производителя оборудования {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика )   Исполнители подпроцесса - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: проанализированная акты и отчеты об отказах оборудования. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 2. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Проанализированные акты и отчеты Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению A5.1.2 Анализ производственных требований к ОИТИ Владелец подпроцесса - Зам. главного инженера ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: проанализированные производственные требования к ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Проанализированные производственные требования к ОИТИ Служебная записка о результатах анализа требований к ОИТИ Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: сформированный прогноз аварийных ситуаций. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проанализированные акты и отчеты Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Технический (аварийный) акт Служба главного энергетика A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.1.3 Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Результат выполнения: сформированный бизнес-план на строительство ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проанализированные производственные требования к ОИТИ Служебная записка о результатах анализа требований к ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.1.2 Анализ производственных требований к ОИТИ 2. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению 3. Согласованный проект строительства под новое оборудование Проект строительства под новое оборудование Главный энергетик A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Бизнес-план на строительство ОИТИ Бизнес-план на строительство ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 2. Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ Финансовый план ОИТИ Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 3. ТЗ на проектирование ТЗ на проектирование зданий ТЗ на проектирование энергооборудования Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций A5.1.5 Проектирование ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Результат выполнения: сформированные графики строительства ОИТИ и проектная документация ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Бизнес-план на строительство ОИТИ Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проанализированные производственные требования к ОИТИ Служебная записка о результатах анализа требований к ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.1.2 Анализ производственных требований к ОИТИ 2. ТЗ на проектирование ТЗ на проектирование зданий ТЗ на проектирование энергооборудования Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График монтажа и запуска оборудования График монтажа оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.3.2 Монтаж оборудования График запуска оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.3.3 Пусконаладочные работы 2. График строительства График строительства ОИТИ Титульный список Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2 Строительство ОИТИ 3. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.2.1 Поиск подрядчиков Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Служба главного энергетика A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Бизнес-план на строительство ОИТИ Бизнес-план на строительство ОИТИ Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ 2. Требования надзорных органов Требования надзорных органов и производителя оборудования {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Группы планирования ППР оборудования ОИТИ Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 2. Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 3. Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 4. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 5. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству 6. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование