Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 2.    Контекстная диаграмма. 6 3.    Диаграмма процесса. 7 4.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8 4.1.     Взаимодействие по Входу. 8 4.2.     Взаимодействие по Выходу. 9 4.3.     Управление процесса. 9 5.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 40   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Исполнительный директор   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - ОАО ABC 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является годная продукция потребителям и вырученные денежные средства. 2. Контекстная диаграмма Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A-0 Модель деятельности ОАО ”ABC” ЧДП ЧДП Готовая продукция потребителю Готовая продукция потребителю Энергоресурсы от поставщиков Энергоресурсы от поставщиков Денежный поток от контрагентов Денежный поток от контрагентов Потребители автозапчастей Потребители автозапчастей Потенциальные потребители АП Потенциальные потребители АП ПТО от поставщиков ПТО от поставщиков Информация о внешней среде Информация о внешней среде Денежный поток контрагентам Денежный поток контрагентам Ожидания собственников Ожидания собственников Персонал с рынка труда Персонал с рынка труда Ресурсы от поставщиков Ресурсы от поставщиков Поставщики Поставщики Поставщики Поставщики Поставщики Поставщики Контрагенты Контрагенты Заказчики Заказчики Заказчики Заказчики Заказчики Заказчики Контрагенты Контрагенты 0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов 3. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов ЧДП ЧДП Готовая продукция потребителю Готовая продукция потребителю Энергоресурсы от поставщиков Энергоресурсы от поставщиков Денежный поток от контрагентов Денежный поток от контрагентов ПТО к эксплуатации ПТО к эксплуатации ОИТИ к эксплуатации ОИТИ к эксплуатации Продукция на склад Продукция на склад Годные ресурсы Годные ресурсы Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Денежный поток контрагентам Денежный поток контрагентам Обязательства потребителей Обязательства потребителей Потребители автозапчастей Потребители автозапчастей Потенциальные потребители АП Потенциальные потребители АП Перечень новых видов продукции к освоению Перечень новых видов продукции к освоению ПТО от поставщиков ПТО от поставщиков Материалы и запчасти Материалы и запчасти Энергоресурсы Энергоресурсы Производственная программа Производственная программа Приборы и инструменты Приборы и инструменты План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Ценовая политика Ценовая политика Информация о внешней среде Информация о внешней среде Ожидания собственников Ожидания собственников Персонал с рынка труда Персонал с рынка труда Отчет об удовлетворенности клиентов Отчет об удовлетворенности клиентов Программа развития Программа развития Ресурсы от поставщиков Ресурсы от поставщиков Работоспособный персонал Работоспособный персонал Платежный бюджет Платежный бюджет Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Потребность производства в ресурсах Потребность производства в ресурсах Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщикамиРазработка новых и модификация существующих продуктов Разработка новых и модификация существующих продуктовЗакупки и снабжение Закупки и снабжениеФинансирование деятельности и расчеты Финансирование деятельности и расчетыПродвижение и продажи Продвижение и продажиВоспроизводство трудовых ресурсов Воспроизводство трудовых ресурсовРазработка стратегии бизнеса Разработка стратегии бизнесаПроизводство ПроизводствоВоспроизводство ПТО Воспроизводство ПТОВоспроизводство ОИТИ и энергоресурсов Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов 4. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 4.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток от контрагентов Вексель Деньги Платежное поручение Приходный кассовый ордер Протокол взаимозачета Контрагенты Контрагенты 2. Информация о внешней среде Документы, полученные из достоверных источников Официальные отчеты Печатные издания Статистические отчеты {Граница} 3. Персонал с рынка труда Персонал {Граница} 4. Потенциальные потребители АП Информация о потенциальных клиентах Потребители АП Заказчики Заказчики 5. Потребители автозапчастей Потребители автозапчастей Заказчики Заказчики 6. ПТО от поставщиков Оборудование Поставщики Поставщики 7. Ресурсы от поставщиков Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Поставщики Поставщики 8. Энергоресурсы от поставщиков Вода Природный газ Электроэнергия Поставщики Поставщики 4.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Готовая продукция потребителю Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Заказчики Заказчики 2. Денежный поток контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 3. ЧДП Деньги {Граница} 4.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Ожидания собственников {Граница} 5. Организация выполнения процесса A1 Разработка стратегии бизнеса Владелец подпроцесса - Исполнительный директор   Исполнители подпроцесса - Исполнительный директор Результат выполнения: разработанная программа развития и ценовая политика. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о внешней среде Документы, полученные из достоверных источников Официальные отчеты Печатные издания Статистические отчеты {Граница} 2. Отчет об удовлетворенности клиентов Отчет об удовлетворенности клиентов Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Бюро по продажам алюминиевых профилей A2.1.1 Определение потребности в привлечении клиентов Отдел кадров A3.1 Определение потребности и требований к персоналу Кап. стр-во и энергетика A5.1.2 Анализ производственных требований к ОИТИ Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ Зам. главного инженера A7.1.1 Определение потребности в новом оборудовании Отдел финансового анализа и планирования A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета 2. Ценовая политика Бюро продаж (роль) A2.2.4 Согласование цен Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Ожидания собственников {Граница} A2 Продвижение и продажи Владелец подпроцесса - Директор по продажам ( Дирекция по продажам )   Исполнители подпроцесса - Дирекция по продажам Результат выполнения: сформированная производственная программа и перечень новых видов продукции к освоению. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Платежный бюджет - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Потенциальные потребители АП Информация о потенциальных клиентах Потребители АП Заказчики Заказчики 2. Потребители автозапчастей Потребители автозапчастей Заказчики Заказчики 3. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 4. Состояние выполнения заказа в производстве Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 2. Готовая продукция потребителю Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Заказчики Заказчики 3. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A4.2 Разработка конструкторской документации Инженер-технолог A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 4. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом 5. Отчет об удовлетворенности клиентов Отчет об удовлетворенности клиентов Бюро маркетинга A1.1 Анализ рынка 6. Первичная отчетность - продажи Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Грузовая таможенная декларация Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Приходный ордер М-4 Сальдо-оборотная ведомость Сертификат качества ГП Сличительная ведомость Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 7. Перечень новых видов продукции к освоению Перечень новых видов продукции к освоению Конструкторско-технологические отделы A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции 8. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Отдел труда и заработной платы A3.1.3 Расчет потребности в трудовых ресурсах Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Экономист A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты - продажи Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 4. Ценовая политика Директор по продажам A1.2 Выбор сегментов рынка и формулирование маркетинговой стратегии A3 Воспроизводство трудовых ресурсов Владелец подпроцесса - Начальник отдела кадров ( Отдел кадров )   Исполнители подпроцесса - Отдел кадров Результат выполнения: работоспособный персонал. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" - Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.04.02 №21 "Об утверждении Положения о порядке подготовки и аттестации работников, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору Росси " - Постановление Госкомстата РФ отянваря 2004 г. N"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" - Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" - Постановление правительства РФ от 10.03.99 №263 "Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" - Постановление правительства РФ от 12.12.2000 № 967 "Об утверждении положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве" - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. N 1541 "Об утверждении Положения о воинском учете" - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - СТП 404-2005 "Управление ресурсами. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала ОАО "ABC" - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ - Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" - Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" - Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" - Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на обучение персонала Заявка на обучение персонала {Туннель} 2. Заявка на перемещение сотрудника Заявка на перемещение сотрудника {Туннель} 3. Заявка на прием сотрудника Заявка на прием персонала {Туннель} 4. Персонал к обучению Персонал {Туннель} 5. Персонал с рынка труда Персонал {Граница} 6. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Работоспособный персонал Персонал Производственная дирекция A9 Производство Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 2. Регламенты управления персоналом ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.04.02 №21 "Об утверждении Положения о порядке подготовки и аттестации работников, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору Росси " Постановление Госкомстата РФ отянваря 2004 г. N"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" Постановление правительства РФ от 10.03.99 №263 "Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" Постановление правительства РФ от 12.12.2000 № 967 "Об утверждении положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. N 1541 "Об утверждении Положения о воинском учете" СТП 404-2005 "Управление ресурсами. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала ОАО "ABC" Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" {Туннель} Инструкции по выполнению подпроцесса Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Техническая дирекция Результат выполнения: разработанная конструкторско-технологическая документация. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - СТП 268-2002 "Проектирование и разработка. Правила внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию основного производства" - СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения  сертификации изделий" - СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" - СТП 441-2005 "Проектирование и разработка. Порядок постановки продукции на производство. Основные положения." - СТП 67-2002 "Проектирование и разработка. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации." - СТП 98-2002 "Управление документацией. Учет, хранение и обращение конструкторской и технологической документации." - СТП-425-2005 "Улучшение. Анализ причин дефектов, выявленных при изготовлении изделий и возврате продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Замечания по качеству продукции и технологии Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 3. Перечень новых видов продукции к освоению Перечень новых видов продукции к освоению Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов 4. Техническая документация на заказ Предварительная технологическая разработка Чертеж изделия от заказчика Конструкторско-технологические отделы A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Кап. стр-во и энергетика A5.1.2 Анализ производственных требований к ОИТИ Зам ГИ и ГЭ A7.1.3 Выбор конфигурации оборудования Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента Начальник участка A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 2. Потребность в новой оснастке Служебная записка о необходимости в новой оснастке Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Стандарт предприятия 425-2005 СТП-425-2005 "Улучшение. Анализ причин дефектов, выявленных при изготовлении изделий и возврате продукции." {Туннель} 2. Стандарты СМК – разработка и модификация продукции СТП 268-2002 "Проектирование и разработка. Правила внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию основного производства" СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения  сертификации изделий" СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" СТП 441-2005 "Проектирование и разработка. Порядок постановки продукции на производство. Основные положения." СТП 67-2002 "Проектирование и разработка. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации." СТП 98-2002 "Управление документацией. Учет, хранение и обращение конструкторской и технологической документации." {Туннель} A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Техническая дирекция Результат выполнения: энергоресурсы и работоспособные ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 3. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 4. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества 5. Энергоресурсы от поставщиков Вода Природный газ Электроэнергия Поставщики Поставщики Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Производственная дирекция A9 Производство 4. Первичная отчетность - ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 5. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 6. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Производственная дирекция A9 Производство Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций A6 Закупки и снабжение Владелец подпроцесса - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )   Исполнители подпроцесса - Дирекция по снабжению Результат выполнения: закупленные в требуемые сроки ресурсы надлежащего качества и количества. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Платежный бюджет - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на запчасти Заявка на материалы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ 3. Заявки на материалы и запчасти Заявка на запчасти Заявка на материалы Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ 4. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 5. Информация о рынке поставщиков и подрядчиков Информация о потенциальных поставщиках {Туннель} 6. Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 7. Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния 8. Отходы к реализации Отходы Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 9. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 10. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 11. Ресурсы от поставщиков Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Поставщики Поставщики 12. Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Годные ресурсы Материалы Сырье Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение 2. Заявки поставщикам Заявка поставщику Поставщики Поставщики 3. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 4. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ 5. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 6. Обязательства прочих потребителей Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 7. Отходы и неликвиды покупателям Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Материалы Оборудование Отходы Сырье Узлы {Туннель} 8. Первичная отчетность - снабжение Документ на внутреннее перемещение Железнодорожная накладная Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 9. Покупная оснастка Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки 10. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.2 Наладка оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) 11. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A7 Воспроизводство ПТО Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Техническая дирекция Результат выполнения: работоспособное ПТО. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Маршрутная карта - Математическая модель - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Платежный бюджет - Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей - Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Правила эксплуатации электроустановок потребителей - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей - Собственный чертеж изделия - СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об аварийном состоянии ПТО Оповещение дежурного ремонтного персонала Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 4. ПТО к выводу Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 5. ПТО к обслуживанию Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 6. ПТО от поставщиков Оборудование Поставщики Поставщики Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на запчасти Заявка на материалы Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 2. Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе 3. Первичная отчетность - ПТО Акт ввода в эксплуатацию ПТО Акт списания приборов и запчастей ПТО Акт утилизации материалов Акт утилизации ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 5. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Основные производственные цеха A9.4.1 Выполнение производственных операций 6. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 4. Регламенты воспроизводства ПТО Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования {Туннель} A8 Финансирование деятельности и расчеты Владелец подпроцесса - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Финансово-экономическая дирекция Результат выполнения: кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор на поставку - Договор с покупателем - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток от контрагентов Вексель Деньги Платежное поручение Приходный кассовый ордер Протокол взаимозачета Контрагенты Контрагенты 2. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 3. Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками A6.5.4 Документальное оформление поставок 4. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 5. Обязательства прочих потребителей Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию 6. Первичная отчетность - ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 7. Первичная отчетность - производство Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве Акт утилизации материалов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 8. Первичная отчетность - ПТО Акт списания приборов и запчастей ПТО Кладовщик запчастей A7.4.2 Хранение материалов и запчастей Акт утилизации ПТО Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Акт утилизации материалов Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Отчет об использованных средствах (СГЭ) Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию ПТО Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 9. Первичная отчетность - снабжение Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Кладовщик ОМТС A6.5.4 Документальное оформление поставок Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов 10. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 11. Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжение на оплату Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции 12. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов {Туннель} 2. Внешняя отчетность {Туннель} 3. Внутренняя отчетность {Туннель} 4. Денежный поток контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 5. Платежный бюджет Платежный бюджет Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2 Строительство ОИТИ Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ Техническая дирекция A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов 6. Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату {Туннель} 7. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату {Туннель} 8. ЧДП Деньги {Граница} Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.5 Заключение договора (ТП) 2. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 4. Регламенты формирования бюджетов {Туннель} A9 Производство Владелец подпроцесса - Директор по производству ( Производственная дирекция )   Исполнители подпроцесса - Производственная дирекция Результат выполнения: годная продукция в необходимом количестве и необходимого качества, готовая в требуемые сроки. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - План-график ППР на месяц - Собственный чертеж изделия - СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией" - СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" - СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" - СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." - СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." - СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на переработку Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака 2. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 3. Годные ресурсы Сырье Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку Материалы Сырье Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 4. Покупная оснастка Оснастка Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 5. Потребность в новой оснастке Служебная записка о необходимости в новой оснастке Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент 6. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 7. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования 8. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку 4. Отходы к реализации Отходы Инженер по качеству и претензионной работе A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Распред цеха 5. Первичная отчетность - производство Акт утилизации брака Акт утилизации материалов Внутренний акт о браке Отчет мастера о наработке Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о прессовании (АП) Отчет о сдаче отходов Отчет об остатках ТМЦ в производстве Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами A6.6.2 Передача ресурсов Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации 7. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Начальник участка упаковки A2.3.1 Приемка ГП на склад 8. ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 9. ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 3. СТП – выполнение техопераций СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." {Туннель} 4. СТП – отходы и брак СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией" {Туннель} 5. СТП – планирование производства Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." {Туннель} Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим 2. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 3. Работоспособный персонал Персонал Отдел кадров A3.5.6 Реализация мероприятий внутреннего PR Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Подрядчик строительства Строительство зданий и сооружений Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 3. Вывод ПТО из эксплуатации - исп Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 4. Группы планирования ППР оборудования ОИТИ Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 5. Зам ГИ и ГЭ Главный энергетик Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования Зам. главного инженера Техническая дирекция 6. Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 7. Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 8. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 9. Инженер-технолог Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 10. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 11. Кладовщик запчастей Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Запчасти, хранящиеся на складе ПрП Старший кладовщик АП Алюминиевое производство Запчасти, хранящиеся на складе АП Старший кладовщик РМЦ РМЦ Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ 12. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 13. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 14. Конструкторское бюро (оснастка) Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование 15. Конструкторско-технологические отделы Конструкторско-технологический отдел АП Техническая служба главного инженера Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Техническая служба главного инженера Автокомпоненты и нестандартное оборудование 16. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 17. Лица, монтирующие оборудование Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Фундаменты и сооружения Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 18. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 19. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 20. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 21. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 22. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 23. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 24. Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами 25. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 26. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 27. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 28. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству 29. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 30. Подразделения - упаковщики ГП Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) Участок упаковки Алюминиевое производство Алюминиевый профиль (ГП) 31. Рабочий производственного участка Производственный рабочий 32. Распред цеха Распред цеха 33. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 34. Технологическое бюро (оснастка и инструмент) Инструментальный цех Техническая дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 35. Технолог-плановик Инженер-технолог АП Технологическое бюро АП Инженер-технолог ПрП Технологическое бюро холодной штамповки 36. Экономист ОМТС Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Старший экономист по планированию Экономическое бюро ОМТС Экономист по планированию и ведению договоров Экономическое бюро ОМТС 37. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов