Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса», входящей в процесс « A4.3.2 Разработка технологии изготовления продукта и комплектующих », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » 1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление разработанного технологического процесса.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии со сроками по заказу на продажу. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является скорректированный технологический процесс. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Предложения о корректировке ТД Извещение о корректировке ТД Служебная записка о корректировке ТД Конструкторско-технологические отделы A4.4.2 Выработка улучшений 2. Технологическая документация Маршрутная карта Операционная карта Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Инженер-технолог A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Скорректированный технологический процесс Маршрутная карта Операционная карта Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Технологическое бюро (НО+ТБ) A4.3.4 Метрологическая подготовка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов A4.3.5 Нормирование расхода материалов Инженер по организации и нормированию труда A4.3.6 Нормирование трудоемкости операций Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. ТЗ на проектирование устройства График изготовления оснастки и доводки штампов Техническое задание на новую оснастку и инструмент Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Математическая модель - Технологическая инструкция - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса Инженер-технолог Инженер-технолог Предложения о корректировке ТД Предложения о корректировке ТД КТД на инструмент и оснастку КТД на инструмент и оснастку ТЗ на проектирование устройства ТЗ на проектирование устройства Технологическая документация Технологическая документация Скорректированный технологический процесс Скорректированный технологический процесс Скорректированный ТП Скорректированный ТП Потребность есть Потребность есть Потребности нет Потребности нет Скорректированный ТП Скорректированный ТП Корректировка техпроцесса (технологической разработки) Корректировка техпроцесса (технологической разработки) Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании Анализтехпроцесса на потребность в нестандартномоборудовании Разработка ТЗ на проектирование устройства Разработка ТЗ на проектирование устройства Ввод изменений технологического процесса в ИС Ввод изменений технологического процесса в ИС 3. Описание действий процедуры A4.3.2.2.1 Корректировка техпроцесса (технологической разработки) Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Исполнители получают № Объекты От 1. Извещение о корректировке ТД Конструкторско-технологические отделы 2. Маршрутная карта Инженер-технолог 3. Математическая модель Конструкторское бюро (оснастка) 4. Операционная карта Инженер-технолог 5. Служебная записка о корректировке ТД Конструкторско-технологические отделы 6. Технологическая инструкция Инженер-технолог 7. Технологическая инструкция Технологическое бюро (оснастка и инструмент) 8. Технологическая разработка Инженер-технолог 9. Технологический процесс Инженер-технолог 10. Технологический процесс Технологическое бюро (оснастка и инструмент) 11. Технологическое указание Технологическое бюро (оснастка и инструмент) 12. Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро (оснастка и инструмент) 13. Чертеж на инструмент Конструкторское бюро (оснастка) 14. Чертеж на оснастку Конструкторское бюро (оснастка) Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Маршрутная карта Инженер-технолог 2. Операционная карта Инженер-технолог 3. Технологическая инструкция Инженер-технолог 4. Технологическая разработка Инженер-технолог 5. Технологический процесс Инженер-технолог   Следующие действия - A4.3.2.2.2 Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании    A4.3.2.2.2 Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Инженер-технолог 2. Операционная карта Инженер-технолог 3. Технологическая инструкция Инженер-технолог 4. Технологическая разработка Инженер-технолог 5. Технологический процесс Инженер-технолог Следующие действия При условии «Потребность есть»: - A4.3.2.2.3 Разработка ТЗ на проектирование устройства При условии «Потребности нет»: - A4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС     A4.3.2.2.3 Разработка ТЗ на проектирование устройства Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Инженер-технолог 2. Операционная карта Инженер-технолог 3. Технологическая инструкция Инженер-технолог 4. Технологическая разработка Инженер-технолог 5. Технологический процесс Инженер-технолог Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График изготовления оснастки и доводки штампов Конструкторское бюро (оснастка) 2. Техническое задание на новую оснастку и инструмент Конструкторское бюро (оснастка)   Следующие действия - A4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС    A4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Инструкция по выполнению действия Ввод изменений  техпроцесса в ИС (измененный перечень техопераций, изменение привязки к рабочему центру ?) Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Маршрутная карта Технологическое бюро 2. Маршрутная карта Конструкторское бюро (оснастка) 3. Маршрутная карта Технологическое бюро (НО+ТБ) 4. Маршрутная карта Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 5. Маршрутная карта Инженер по организации и нормированию труда 6. Операционная карта Технологическое бюро 7. Операционная карта Конструкторское бюро (оснастка) 8. Операционная карта Технологическое бюро (НО+ТБ) 9. Операционная карта Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 10. Операционная карта Инженер по организации и нормированию труда 11. Технологическая инструкция Инженер по организации и нормированию труда 12. Технологическая инструкция Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 13. Технологическая инструкция Технологическое бюро (НО+ТБ) 14. Технологическая инструкция Конструкторское бюро (оснастка) 15. Технологическая инструкция Технологическое бюро 16. Технологическая разработка Технологическое бюро 17. Технологическая разработка Конструкторское бюро (оснастка) 18. Технологическая разработка Технологическое бюро (НО+ТБ) 19. Технологическая разработка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 20. Технологическая разработка Инженер по организации и нормированию труда 21. Технологический процесс Технологическое бюро 22. Технологический процесс Конструкторское бюро (оснастка) 23. Технологический процесс Технологическое бюро (НО+ТБ) 24. Технологический процесс Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 25. Технологический процесс Инженер по организации и нормированию труда      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Инженер по организации и нормированию труда Инженер по организации и нормированию труда АП Группа по организации и нормированию труда АП Инженер по организации и нормированию труда вспомогательных цехов Группа по организации и нормированию труда вспомогательных цехов Инженер по организации и нормированию труда ПрП Группа по организации и нормированию труда ПрП Инженер по организации и нормированию управленческого труда Группа по регламентированию управленческого труда 2. Инженер-технолог Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 3. Конструкторское бюро (оснастка) Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование 4. Конструкторско-технологические отделы Конструкторско-технологический отдел АП Техническая служба главного инженера Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Техническая служба главного инженера Автокомпоненты и нестандартное оборудование 5. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 6. Технологическое бюро (НО+ТБ) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) 7. Технологическое бюро (оснастка и инструмент) Инструментальный цех Техническая дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование