Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный инженер ( Техническая дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Техническая дирекция 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является эксплуатируемые в течение заданных сроков ОИТИ и энергоресурсы. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Эксплуатация и обслуживание ОИТИ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График ППР на год - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - План-график ППР на месяц - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ Энергоресурсы Энергоресурсы ОИТИ к эксплуатации ОИТИ к эксплуатации Акт предписания Акт предписания Технический (аварийный) акт Технический (аварийный) акт Энергоресурсы от поставщиков Энергоресурсы от поставщиков Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Материалы и запчасти Материалы и запчасти Информация об аварийном состоянии ОИТИ Информация об аварийном состоянии ОИТИ План-график ППР План-график ППР Замечания о состоянии ОИТИ Замечания о состоянии ОИТИ A5.1 A5.1Эксплуатация ОИТИ Эксплуатация ОИТИОсмотр ОИТИ Осмотр ОИТИПериодические проверки надзорными органами Периодические проверки надзорными органамиМежремонтное обслуживание ОИТИ Межремонтное обслуживание ОИТИ 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим 4. Энергоресурсы от поставщиков Вода Природный газ Электроэнергия Поставщики Поставщики 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Служба главного энергетика A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ 4. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Производственная дирекция A9 Производство 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Организация выполнения процесса A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Начальник отдела капитального строительства и ремонта ( Отдел капитального строительства и ремонта ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: эксплуатируемые надлежащее время ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График ППР на год - План-график ППР на месяц Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Акт предписания Акт предписания по результатам проверки надзорными органами Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами 2. Энергоресурсы от поставщиков Вода Природный газ Электроэнергия Поставщики Поставщики Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 2. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Производственная дирекция A9 Производство Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим A5.5.2 Осмотр ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Начальник отдела капитального строительства и ремонта ( Отдел капитального строительства и ремонта ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: сформулированные замечания по результатам осмотра ОИТИ. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Служба главного энергетика A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ 4. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Производственная дирекция A9 Производство A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Результат выполнения: ОИТИ, прошедшие проверку надзорными органами. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт предписания Акт предписания по результатам проверки надзорными органами Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Начальник отдела капитального строительства и ремонта ( Отдел капитального строительства и ремонта ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: ОИТИ, прошедшие межремонтное обслуживание. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График ППР на год - План-график ППР на месяц Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Акт предписания Акт предписания по результатам проверки надзорными органами Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 2. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Производственная дирекция A9 Производство Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Подрядчик строительства Строительство зданий и сооружений Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 2. Группы планирования ППР оборудования ОИТИ Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 3. Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 4. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 5. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 6. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 7. Мастер производственного участка Мастер производственного участка