Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A5.2 Строительство ОИТИ Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.2 Строительство ОИТИ» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является построеннные в требуемые сроки и с надлежащим качеством здания и сооружения. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Строительство ОИТИ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График строительства ОИТИ - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила - Титульный список 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A5.2 Строительство ОИТИ Здания и сооружения Здания и сооружения Найденные подрядчики Найденные подрядчики Подписанный договор подряда Подписанный договор подряда Инструкции и правила Инструкции и правила Отчет о выполненных работах по строительству Отчет о выполненных работах по строительству Проектная документация ОИТИ Проектная документация ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИПоиск подрядчиков Поиск подрядчиковПодписание договора подряда Подписание договора подрядаОрганизация и выполнение строительных работ Организация и выполнение строительных работ 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A5.2 Строительство ОИТИ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 2. Здания и сооружения Здания Сооружения Служба главного энергетика A5.3.2 Монтаж оборудования 3. Отчет о выполненных работах по строительству Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График строительства График строительства ОИТИ Титульный список Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 2. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Организация выполнения процесса A5.2.1 Поиск подрядчиков Владелец подпроцесса - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: найденные подрядчики, удовлетворяющие требованиям. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Найденные подрядчики Информация о найденных подрядчиках Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2.2 Подписание договора подряда A5.2.2 Подписание договора подряда Владелец подпроцесса - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: подписанный договор подряда. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Найденные подрядчики Информация о найденных подрядчиках Отдел капитального строительства и ремонта A5.2.1 Поиск подрядчиков Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Подписанный договор подряда Договор подряда на строительство ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Владелец подпроцесса - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Организация работ по строительству» - Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Выполнение работ по строительству» Результат выполнения: построенные в требуемые сроки и с заданными параметрами здания и сооружения. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Проект ОИТИ - Спецификация ОИТИ - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила - Чертеж инженерных коммуникаций - Чертеж ОИТИ Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Подписанный договор подряда Договор подряда на строительство ОИТИ Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2.2 Подписание договора подряда Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 2. Здания и сооружения Здания Сооружения Служба главного энергетика A5.3.2 Монтаж оборудования 3. Отчет о выполненных работах по строительству Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 2. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству 3. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов