Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 14   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового)», входящей в процесс « A4.3.2 Разработка технологии изготовления продукта и комплектующих », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » 1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление конструкторской документации.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии со сроками по заказу на продажу. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный технологический процесс. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Конструкторская документация Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор A4.2 Разработка конструкторской документации 3. Требования к материалам и оборудованию Технологическая разработка Технологическое бюро A4.3.1 Определение материалов и оборудования 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Технологическая документация Маршрутная карта Операционная карта Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Инженер-технолог A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента Технологическое бюро (НО+ТБ) A4.3.4 Метрологическая подготовка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов A4.3.5 Нормирование расхода материалов Инженер по организации и нормированию труда A4.3.6 Нормирование трудоемкости операций Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. ТЗ на проектирование устройства График изготовления оснастки и доводки штампов Техническое задание на новую оснастку и инструмент Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) Главный инженер Главный инженер Инженер-технолог Инженер-технолог Конструкторская документация Конструкторская документация Требования к материалам и оборудованию Требования к материалам и оборудованию Требования к себестоимости продукции Требования к себестоимости продукции Заказы на продажу Заказы на продажу Технологический процесс не найден Технологический процесс не найден Скорректированный технологический процесс Скорректированный технологический процесс Утвержденный технологический процесс Утвержденный технологический процесс Технологический процесс присутствует Технологический процесс присутствует Технологический процесс Технологический процесс ТЗ на проектирование устройства ТЗ на проектирование устройства Новый технологический процесс Новый технологический процесс Новый технологический процесс Новый технологический процесс Технологическая документация Технологическая документация Потребность есть Потребность есть Потребности нет Потребности нет ТП не утвержден ТП не утвержден Ввод нового технологического процесса в ИС Ввод нового технологического процесса в ИС Анализ действующих технологических процессов Анализ действующих технологических процессов Разработка нового технологического процесса Разработка нового технологического процесса Испытание опытной партии Испытание опытной партии Корректировка технологического процесса Корректировка технологического процесса Необходимый техпроцесс присутствует? Необходимый техпроцесс присутствует? Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании Разработка ТЗ на проектирование устройства Разработка ТЗ на проектирование устройства Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС Назначение техпроцесса на изделие.Ввод в ИС Утверждение нового ТП Утверждениенового ТП 3. Описание действий процедуры A4.3.2.1.1 Анализ действующих технологических процессов Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Исполнители получают № Объекты От 1. Заказ на продажу Менеджер по продажам 2. Заявка от заказчика Менеджер по продажам 3. План отгрузки ГП Менеджер по продажам 4. Собственный чертеж изделия Инженер-конструктор 5. Технологическая разработка Технологическое бюро 6. Требования к себестоимости продукции Следующие действия - A4.3.2.1.2 Необходимый техпроцесс присутствует?    A4.3.2.1.2 Необходимый техпроцесс присутствует? Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Технологический процесс присутствует Маршрутная карта Инженер-технолог Операционная карта Инженер-технолог Технологическая инструкция Инженер-технолог Технологическая разработка Инженер-технолог Технологический процесс Инженер-технолог Следующие действия При условии «Технологический процесс не найден»: - A4.3.2.1.3 Разработка нового технологического процесса При условии «Технологический процесс присутствует»: - A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС     A4.3.2.1.3 Разработка нового технологического процесса Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Главный инженер 2. Операционная карта Главный инженер 3. Технологическая инструкция Главный инженер 4. Технологическая разработка Главный инженер 5. Технологический процесс Главный инженер Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Маршрутная карта Инженер-технолог 2. Операционная карта Инженер-технолог 3. Технологическая инструкция Инженер-технолог 4. Технологическая разработка Инженер-технолог 5. Технологический процесс Инженер-технолог   Следующие действия - A4.3.2.1.4 Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании    A4.3.2.1.4 Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Исполнители получают № Объекты От 1. Технологический процесс Инженер-технолог Следующие действия При условии «Потребность есть»: - A4.3.2.1.5 Разработка ТЗ на проектирование устройства При условии «Потребности нет»: - A4.3.2.1.6 Испытание опытной партии     A4.3.2.1.5 Разработка ТЗ на проектирование устройства Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График изготовления оснастки и доводки штампов Конструкторское бюро (оснастка) 2. Техническое задание на новую оснастку и инструмент Конструкторское бюро (оснастка)   Следующие действия - A4.3.2.1.6 Испытание опытной партии    A4.3.2.1.6 Испытание опытной партии Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Следующие действия - A4.3.2.1.7 Корректировка технологического процесса    A4.3.2.1.7 Корректировка технологического процесса Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В соответствии с графиком плана работ Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Инженер-технолог 2. Операционная карта Инженер-технолог 3. Технологическая инструкция Инженер-технолог 4. Технологическая разработка Инженер-технолог 5. Технологический процесс Инженер-технолог Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Маршрутная карта Главный инженер 2. Операционная карта Главный инженер 3. Технологическая инструкция Главный инженер 4. Технологическая разработка Главный инженер 5. Технологический процесс Главный инженер   Следующие действия - A4.3.2.1.8 Утверждение нового ТП    A4.3.2.1.8 Утверждение нового ТП Исполнители действия - Главный инженер ( Техническая дирекция ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Инженер-технолог 2. Операционная карта Инженер-технолог 3. Технологическая инструкция Инженер-технолог 4. Технологическая разработка Инженер-технолог 5. Технологический процесс Инженер-технолог Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. ТП не утвержден Маршрутная карта Инженер-технолог Операционная карта Инженер-технолог Технологическая инструкция Инженер-технолог Технологическая разработка Инженер-технолог Технологический процесс Инженер-технолог 2. Утвержденный технологический процесс Технологический процесс Инженер-технолог Следующие действия При условии «ТП не утвержден»: - A4.3.2.1.3 Разработка нового технологического процесса При условии «Утвержденный технологический процесс»: - A4.3.2.1.9 Ввод нового технологического процесса в ИС     A4.3.2.1.9 Ввод нового технологического процесса в ИС Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В течениерабочего дня после утверждения Исполнители получают № Объекты От 1. Технологический процесс Главный инженер Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Маршрутная карта Инженер-технолог 2. Операционная карта Инженер-технолог 3. Технологическая инструкция Инженер-технолог 4. Технологическая разработка Инженер-технолог 5. Технологический процесс Инженер-технолог   Следующие действия - A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС    A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС Исполнители действия - Конструкторско-технологическая группа по НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическая группа инструментального производства ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) - Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) - Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Инженер-технолог 2. Операционная карта Инженер-технолог 3. Технологическая инструкция Инженер-технолог 4. Технологическая разработка Инженер-технолог 5. Технологический процесс Инженер-технолог Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Маршрутная карта Инженер по организации и нормированию труда 2. Маршрутная карта Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 3. Маршрутная карта Технологическое бюро (НО+ТБ) 4. Маршрутная карта Конструкторское бюро (оснастка) 5. Маршрутная карта Инженер-технолог 6. Маршрутная карта Технологическое бюро 7. Операционная карта Инженер по организации и нормированию труда 8. Операционная карта Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 9. Операционная карта Технологическое бюро (НО+ТБ) 10. Операционная карта Конструкторское бюро (оснастка) 11. Операционная карта Инженер-технолог 12. Операционная карта Технологическое бюро 13. Технологическая инструкция Конструкторское бюро (оснастка) 14. Технологическая инструкция Технологическое бюро (НО+ТБ) 15. Технологическая инструкция Технологическое бюро 16. Технологическая инструкция Инженер-технолог 17. Технологическая инструкция Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 18. Технологическая инструкция Инженер по организации и нормированию труда 19. Технологическая разработка Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 20. Технологическая разработка Инженер по организации и нормированию труда 21. Технологическая разработка Технологическое бюро 22. Технологическая разработка Конструкторское бюро (оснастка) 23. Технологическая разработка Инженер-технолог 24. Технологическая разработка Технологическое бюро (НО+ТБ) 25. Технологический процесс Инженер-технолог 26. Технологический процесс Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов 27. Технологический процесс Технологическое бюро (НО+ТБ) 28. Технологический процесс Конструкторское бюро (оснастка) 29. Технологический процесс Инженер по организации и нормированию труда 30. Технологический процесс Технологическое бюро      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Инженер по организации и нормированию труда Инженер по организации и нормированию труда АП Группа по организации и нормированию труда АП Инженер по организации и нормированию труда вспомогательных цехов Группа по организации и нормированию труда вспомогательных цехов Инженер по организации и нормированию труда ПрП Группа по организации и нормированию труда ПрП Инженер по организации и нормированию управленческого труда Группа по регламентированию управленческого труда 2. Инженер-конструктор Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 3. Инженер-технолог Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 4. Конструкторское бюро (оснастка) Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование 5. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 6. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 7. Технологическое бюро (НО+ТБ) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП)