Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 19   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный инженер ( Техническая дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений» - Производственная дирекция - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является ОИТИ, введенные в эксплуатацию. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Ввод ОИТИ в эксплуатацию» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию Отремонтированные ОИТИ Отремонтированные ОИТИ Принятые новые ОИТИ Принятые новые ОИТИ ОИТИ к выводу в эксплуатацию ОИТИ к выводу в эксплуатацию Инструкции и правила Инструкции и правила ОИТИ ко вводу в эксплуатацию ОИТИ ко вводу в эксплуатацию ОИТИ к эксплуатации ОИТИ к эксплуатации ОИТИ с оформленным правом собственности ОИТИ с оформленным правом собственности ОИТИ, прошедшие внешний аудит ОИТИ, прошедшие внешний аудит ОИТИ из реконструкции ОИТИ из реконструкцииВнутренняя приемка ОИТИ Внутренняя приемка ОИТИГосударственная приемка ОИТИ Государственная приемка ОИТИРегистрация ОИТИ в рег. палате Регистрация ОИТИ в рег. палатеСдача ОИТИ в эксплуатацию Сдача ОИТИ в эксплуатациюВывод ОИТИ на эксплуатационный режим Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ ко вводу в эксплуатацию Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.3.3 Пусконаладочные работы 2. Отремонтированные ОИТИ Здания Сооружения Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами Производственная дирекция A9 Производство 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений» - Производственная дирекция - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: принятые ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ ко вводу в эксплуатацию Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.3.3 Пусконаладочные работы 2. Отремонтированные ОИТИ Здания Сооружения Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ из реконструкции Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.4 Сдача ОИТИ в эксплуатацию 2. Принятые новые ОИТИ Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.4.2 Государственная приемка ОИТИ Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} A5.4.2 Государственная приемка ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Результат выполнения: ОИТИ, прошедшие внешний аудит. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Принятые новые ОИТИ Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ, прошедшие внешний аудит Газо/паро/трубопровод Гос. акт о приемке объекта ОИТИ в эксплуатацию Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.4.3 Регистрация ОИТИ в рег. палате A5.4.3 Регистрация ОИТИ в рег. палате Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Результат выполнения: зарегистрированные в регистрационной палате ОИТИ. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ, прошедшие внешний аудит Газо/паро/трубопровод Гос. акт о приемке объекта ОИТИ в эксплуатацию Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.4.2 Государственная приемка ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ с оформленным правом собственности Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Право собственности на ОИТИ Распределительные пункты Свидетельство о собственности Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.4 Сдача ОИТИ в эксплуатацию A5.4.4 Сдача ОИТИ в эксплуатацию Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений» - Производственная дирекция - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: ОИТИ, готовые к введению в эксплуатацию. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ из реконструкции Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ 2. ОИТИ с оформленным правом собственности Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Право собственности на ОИТИ Распределительные пункты Свидетельство о собственности Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.4.3 Регистрация ОИТИ в рег. палате Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к выводу в эксплуатацию Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений» - Производственная дирекция - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: ОИТИ, введенные в эксплуатационный режим. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к выводу в эксплуатацию Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.4 Сдача ОИТИ в эксплуатацию Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами Производственная дирекция A9 Производство Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Подрядчик строительства Строительство зданий и сооружений Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 2. Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 3. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование