Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A7 Воспроизводство ПТО Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 7 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8 3.1.     Взаимодействие по Входу. 8 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 12 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 27   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7 Воспроизводство ПТО» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный инженер ( Техническая дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Техническая дирекция 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является работоспособное ПТО. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Воспроизводство ПТО» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Маршрутная карта - Математическая модель - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Платежный бюджет - Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей - Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Правила эксплуатации электроустановок потребителей - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей - Собственный чертеж изделия - СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A7 Воспроизводство ПТО ПТО к эксплуатации ПТО к эксплуатации Приобретенное оборудование Приобретенное оборудование Карта технического обслуживания Карта технического обслуживания Отремонтированное оборудование Отремонтированное оборудование ПТО от поставщиков ПТО от поставщиков ПТО к обслуживанию ПТО к обслуживанию Информация о выполненных ремонтах Информация о выполненных ремонтах Материалы и запчасти Материалы и запчасти Оборудование и узлы к утилизации Оборудование и узлы к утилизации Приборы и инструменты Приборы и инструменты Информация об аварийном состоянии ПТО Информация об аварийном состоянии ПТО Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на материалы и запчасти для ПТО Технический (аварийный) акт Технический (аварийный) акт Программа развития Программа развития План работ по ремонту План работ по ремонту ПТО к выводу ПТО к выводу Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц План мероприятий по реконструкции ПТО План мероприятий по реконструкции ПТО График запуска оборудования График запуска оборудования Запчасти и материалы к ремонту Запчасти и материалы к ремонту Документация на оборудование Документация на оборудование Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО Платежный бюджет Платежный бюджет Акт списания запчастей Акт списания запчастей Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию Акт утилизации Акт утилизации План-график ППР План-график ППР Акт утилизации материалов Акт утилизации материалов Первичная отчетность - ПТО Первичная отчетность - ПТО Регламенты воспроизводства ПТО Регламенты воспроизводства ПТО A9.4 A9.4 A6 A6 A6 A6 A9 A9 A9 A9 A8 A8 A9 A9Приобретение оборудования Приобретение оборудованияПланирование и подготовка ремонтов Планирование и подготовка ремонтовОбслуживание оборудования Обслуживание оборудованияВыполнение ремонтно-восстановительных работ Выполнение ремонтно-восстановительных работВвод мощностей Ввод мощностей 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A7 Воспроизводство ПТО» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об аварийном состоянии ПТО Оповещение дежурного ремонтного персонала Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 4. ПТО к выводу Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 5. ПТО к обслуживанию Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 6. ПТО от поставщиков Оборудование Поставщики Поставщики 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на запчасти Заявка на материалы Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 2. Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе 3. Первичная отчетность - ПТО Акт ввода в эксплуатацию ПТО Акт списания приборов и запчастей ПТО Акт утилизации материалов Акт утилизации ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 5. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Основные производственные цеха A9.4.1 Выполнение производственных операций 6. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 4. Регламенты воспроизводства ПТО Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A7.1 Приобретение оборудования Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Зам. главного инженера ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: приобретенное оборудование и план мероприятий по запуску оборудования. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Платежный бюджет - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций - Собственный чертеж изделия - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Технические условия (надзорные органы) - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о выполненных ремонтах Дело агрегата Дефектная ведомость Журнал по ремонту энергетического оборудования Ремонтный журнал Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов 2. Коммерческое предложение от поставщиков Коммерческое предложение от поставщиков Поставщики Поставщики 3. ПТО от поставщиков Оборудование Поставщики Поставщики 4. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График запуска оборудования График запуска ПТО Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 2. Документация на оборудование Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.3 Техническая подготовка к ремонту Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3 Обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5 Ввод мощностей 3. Карта технического обслуживания Карта технического обслуживания Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 4. План мероприятий по реконструкции ПТО План мероприятий по реконструкции оборудования План по увеличению надежности оборудования Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 5. Приобретенное оборудование Оборудование Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 6. Согласованный проект строительства под новое оборудование Проект строительства под новое оборудование Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация, поставляемая надзорными органами Технические условия (надзорные органы) {Туннель} 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 5. Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций {Туннель} 6. Стандарт предприятия 403-2002 СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" {Туннель} 7. Стандарт предприятия 436-2005 СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." {Туннель} A7.2 Планирование и подготовка ремонтов Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Теплотехнические компоненты оборудования » - Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования » - Отдел главного механика ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » Результат выполнения: сформированный план работ по ремонту ПТО. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Инструкция по эксплуатации оборудования - Комплекс технической документации - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Объем работ при ремонте эл/оборудования - Паспорт оборудования - План мероприятий по реконструкции оборудования - План по увеличению надежности оборудования - Платежный бюджет - Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей - Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Правила эксплуатации электроустановок потребителей - Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей - СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 2. Отчет о факт. использовании оборудования Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 3. Предварительная дефектная ведомость Дефектная ведомость Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния 4. Спец. детали Детали Запчасти {Туннель} 5. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Запчасти и материалы к ремонту Запчасти Материалы Кладовщик запчастей A7.4.2 Хранение материалов и запчастей 2. Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на запчасти Заявка на материалы Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. Заявка на проектирование/ изготовление спец. деталей Заявка на проектирование/ изготовление спец. деталей {Туннель} 4. Заявка на финансирование ПТО Финансовый план (ПТО) Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 5. План работ по ремонту Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.3 Разборка оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.5 Восстановление узлов и агрегатов 6. План расходов и затрат ПТО План расходов и затрат (ПТО) Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство 7. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию План-график ППР на месяц Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 8. Техническая документация Схема сборки оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация на оборудование Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 2. План мероприятий по реконструкции ПТО План мероприятий по реконструкции оборудования План по увеличению надежности оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Регламенты воспроизводства ПТО Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования {Туннель} A7.3 Обслуживание оборудования Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Результат выполнения: работоспособное ПТО и выявленные проблемы в работе ПТО. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График ППР на год - Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Инструкция по эксплуатации оборудования - Карта технического обслуживания - Комплекс технической документации - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Объем работ при ремонте эл/оборудования - Паспорт оборудования - План-график ППР на месяц - Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей - Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Правила эксплуатации электроустановок потребителей - Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей - СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об аварийном состоянии ПТО Оповещение дежурного ремонтного персонала Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. ПТО к обслуживанию Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на запчасти Заявка на материалы Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 2. ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 3. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Основные производственные цеха A9.4.1 Выполнение производственных операций 4. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.2 Анализ отказов Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.3 Разборка оборудования Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация на оборудование Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 2. Карта технического обслуживания Карта технического обслуживания Должностные лица, ответственные за оформление карты ТО A7.1.8 Оформление карты технического обслуживания 3. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 4. Регламенты воспроизводства ПТО Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования {Туннель} Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: отремонтированное ПТО. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График ППР на год - Дефектная ведомость - Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Инструкция по эксплуатации оборудования - Комплекс технической документации - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Объем работ при ремонте эл/оборудования - Паспорт оборудования - План-график ППР на месяц - План-отчет по ремонту (АП СГМ) - Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей - Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Правила эксплуатации электроустановок потребителей - Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей - Содержание работ при ремонте по графику ППР - СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Запчасти и материалы к ремонту Запчасти Материалы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов 2. ПТО к выводу Оборудование Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 3. Техническая документация Схема сборки оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.3 Техническая подготовка к ремонту 4. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт списания запчастей Акт списания приборов и запчастей ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Акт утилизации Акт утилизации ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3. Акт утилизации материалов Акт утилизации материалов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. Информация о выполненных ремонтах Дело агрегата Дефектная ведомость Журнал по ремонту энергетического оборудования Ремонтный журнал Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.2 Анализ отказов Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению 5. Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе 6. Отремонтированное оборудование Оборудование Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 7. Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 8. Предварительная дефектная ведомость Дефектная ведомость Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация на оборудование Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 2. План работ по ремонту Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта 3. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 4. Регламенты воспроизводства ПТО Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования {Туннель} A7.5 Ввод мощностей Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: ПТО, введенное в эксплуатацию. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График запуска ПТО - График ППР на год - Инструкция по эксплуатации оборудования - Комплекс технической документации - Объем работ при ремонте эл/оборудования - Паспорт оборудования - План-график ППР на месяц Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 2. Отремонтированное оборудование Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов 3. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 4. Приобретенное оборудование Оборудование Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 5. Сырье и полуфабрикаты для тестирования Полуфабрикаты Сырье Дирекция по снабжению A6 Закупки и снабжение Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Информация о доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 3. Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО Отчет об использованных средствах (СГЭ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Основные производственные цеха A9.4.1 Выполнение производственных операций Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График запуска оборудования График запуска ПТО Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 2. Документация на оборудование Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 3. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Вывод ПТО из эксплуатации - исп Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 2. Должностные лица, ответственные за оформление карты ТО Начальник участка по ремонту оборудования РМЦ Оборудование ПрП Начальник участка по ремонту оборудования АП Участок по ремонту оборудования АП Оборудование АП Электромеханик ИНЦ Участок по ремонту оборудования ИНЦ Оборудование ИнЦ 3. Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 4. Кладовщик запчастей Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Запчасти, хранящиеся на складе ПрП Старший кладовщик АП Алюминиевое производство Запчасти, хранящиеся на складе АП Старший кладовщик РМЦ РМЦ Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ 5. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 6. Лица, монтирующие оборудование Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Фундаменты и сооружения Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 7. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 8. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 9. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 10. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 11. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 12. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 13. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 14. Рабочий производственного участка Производственный рабочий 15. Распред цеха Распред цеха 16. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование