Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» ТП4 Инвентаризация склада Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 10   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «ТП4 Инвентаризация склада» и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Наступление 1-го числа каждого месяца.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течениерабочего дня. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является произведенная инвентаризация склада. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об остатках и движениях продукции (ТП) Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Отчет об остатках ресурсов на складе Информационная система Информационная система 2. Приказ об инвентаризации, подписанный Исп. Дир. Приказ об инвентаризации {Туннель} 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Инвентаризационная опись Инвентаризационная опись {Туннель} 2. Информация о результатах инвентаризации Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость Планово-экономический отдел Планово-экономический отдел 3. Продукция на складе (ТП) Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) ТМЦ Склад Склад 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. ТП4 Инвентаризация склада ТП4 Инвентаризация склада Инвентаризационная комиссия Инвентаризационная комиссия Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Кладовщик Кладовщик Приказ об инвентаризации, подписанный Исп. Дир. Приказ об инвентаризации, подписанный Исп. Дир. Инвентаризационная опись Инвентаризационная опись Инвентаризационная опись Инвентаризационная опись Инвентаризационная опись Инвентаризационная опись Информация о результатах инвентаризации Информация о результатах инвентаризации Информация об остатках и движениях продукции (ТП) Информация об остатках и движениях продукции (ТП) Инвентаризационная опись Инвентаризационная опись Продукция на складе (ТП) Продукция на складе (ТП) Информационная система Информационная система Склад Склад Планово-экономический отдел Планово-экономический отдел Закрытие склада Закрытие склада Формирование и распечатка инвентаризационной описи из ИС с ук... Формирование и распечатка инвентаризационной описи из ИС с указанием остатков по б/у Описание продукции на складе, заполнение инвентаризационной о... Описание продукции на складе, заполнение инвентаризационной описи Подписание описи и передача ее в бухгалтерию Подписание описи и передача ее в бухгалтерию Формирование отчетных документов в ИС Формирование отчетных документов в ИС 3. Описание действий процедуры ТП4.1 Формирование и распечатка инвентаризационной описи из ИС с указанием остатков по б/у Исполнители действия - Бухгалтер (производственная бухгалтерия) ( Группа учета производства ) Требования к срокам: К 1-му числу каждого месяца Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Информационная система 2. Отчет об остатках ресурсов на складе Информационная система Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Инвентаризационная опись Инвентаризационная комиссия   Следующие действия - ТП4.3 Описание продукции на складе, заполнение инвентаризационной описи    ТП4.2 Закрытие склада Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: В соответствии с приказом об инвентаризации Исполнители получают № Объекты От 1. Приказ об инвентаризации Следующие действия - ТП4.3 Описание продукции на складе, заполнение инвентаризационной описи    ТП4.3 Описание продукции на складе, заполнение инвентаризационной описи Исполнители действия - Инвентаризационная комиссия Требования к срокам: В течение одной смены Исполнители получают № Объекты От 1. Инвентаризационная опись Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Инвентаризационная опись Инвентаризационная комиссия   Следующие действия - ТП4.4 Подписание описи и передача ее в бухгалтерию    ТП4.4 Подписание описи и передача ее в бухгалтерию Исполнители действия - Инвентаризационная комиссия Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Инвентаризационная опись Инвентаризационная комиссия Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Инвентаризационная опись Бухгалтер (производственная бухгалтерия)   Следующие действия - ТП4.5 Формирование отчетных документов в ИС    ТП4.5 Формирование отчетных документов в ИС Исполнители действия - Бухгалтер (производственная бухгалтерия) ( Группа учета производства ) Требования к срокам: В соответствии с приказом об инвентаризации Исполнители получают № Объекты От 1. Инвентаризационная опись Инвентаризационная комиссия Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Склад 2. Алюминиевый профиль (ГП) Склад 3. Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Планово-экономический отдел 4. Инвентаризационная опись 5. Сальдо-оборотная ведомость Планово-экономический отдел 6. Сличительная ведомость Планово-экономический отдел 7. ТМЦ Склад      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Инвентаризационная комиссия Инвентаризационная комиссия