Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» ТП2 Юридическое оформление договора Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «ТП2 Юридическое оформление договора» и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник юридического отдела ( Юридический отдел )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Юридический отдел 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление документации по договору.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В течение одного рабочего дня. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является юридически оформленный договор. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору (ТП) Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Контрагенты Контрагенты 2. Журнал регистрации договоров Журнал регистрации договоров {Туннель} 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Договор к согласованию (ТП) Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Куратор договора Куратор договора 2. Лист согласования Лист согласования Куратор договора Куратор договора 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. ТП2 Юридическое оформление договора ТП2 Юридическое оформление договора Контрагент Контрагент Юрисконсульт Юрисконсульт Куратор договора Куратор договора Договор к согласованию (ТП) Договор к согласованию (ТП) Договор (ТП) Договор (ТП) Договор (ТП) Договор (ТП) Договор (ТП) Договор (ТП) Лист согласования Лист согласования Журнал регистрации договоров Журнал регистрации договоров Журнал регистрации договоров Журнал регистрации договоров Документация по договору (ТП) Документация по договору (ТП) Договор (ТП) Договор (ТП) Контрагенты Контрагенты Куратор договора Куратор договора Куратор договора Куратор договора Передача договора в юридический отдел Передача договора в юридический отдел Регистрация договора Регистрация договора Выдача Листа согласования Выдача Листа согласования Присвоение договору регистрационного номера Присвоение договору регистрационного номера Регистрация договора в ИС Регистрация договора в ИС 3. Описание действий процедуры ТП2.1 Передача договора в юридический отдел Исполнители действия - Лицо, отвечающее за сопровождение договора Требования к срокам: Немедленно после получения Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Контрагенты 2. Договор на поставку Контрагенты 3. Договор с покупателем Контрагенты 4. Доп.соглашение Контрагенты 5. Замечания к договору Контрагенты 6. Протокол разногласий Контрагенты 7. Спецификация к договору Контрагенты Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт   Следующие действия - ТП2.2 Регистрация договора    ТП2.2 Регистрация договора Исполнители действия - Юрисконсульт ( Юридический отдел ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Куратор договора 2. Договор на поставку Куратор договора 3. Договор с покупателем Куратор договора 4. Журнал регистрации договоров Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт   Следующие действия - ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера    ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера Исполнители действия - Юрисконсульт ( Юридический отдел ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт 4. Журнал регистрации договоров Инструкция по выполнению действия Нумерация юридического отдела не совпадает с нумерацией контрагента. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт   Следующие действия - ТП2.4 Регистрация договора в ИС    ТП2.4 Регистрация договора в ИС Исполнители действия - Юрисконсульт ( Юридический отдел ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт   Следующие действия - ТП2.5 Выдача Листа согласования    ТП2.5 Выдача Листа согласования Исполнители действия - Юрисконсульт ( Юридический отдел ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Юрисконсульт 2. Договор на поставку Юрисконсульт 3. Договор с покупателем Юрисконсульт Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор Куратор договора 2. Договор на поставку Куратор договора 3. Договор с покупателем Куратор договора 4. Доп.соглашение Куратор договора 5. Замечания к договору Куратор договора 6. Лист согласования Куратор договора 7. Протокол разногласий Куратор договора 8. Спецификация к договору Куратор договора      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Куратор договора Лицо, отвечающее за сопровождение договора