Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 7 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 8 3.1.     Взаимодействие по Входу. 8 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 12 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 18   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является отремонтированное ПТО. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Выполнение ремонтно-восстановительных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График ППР на год - Дефектная ведомость - Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Инструкция по эксплуатации оборудования - Комплекс технической документации - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Объем работ при ремонте эл/оборудования - Паспорт оборудования - План-график ППР на месяц - План-отчет по ремонту (АП СГМ) - Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей - Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Правила эксплуатации электроустановок потребителей - Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей - Содержание работ при ремонте по графику ППР - СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ Отремонтированное оборудование Отремонтированное оборудование Годные запчасти и материалы Годные запчасти и материалы Информация о выполненных ремонтах Информация овыполненных ремонтах Узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению Узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению Работоспособные узлы и агрегаты Работоспособные узлы и агрегаты Разобранное оборудование Разобранное оборудование Оборудование и узлы к утилизации Оборудование и узлы к утилизации Технический (аварийный) акт Технический (аварийный) акт Техническая документация Техническая документация Акт списания запчастей Акт списания запчастей План работ по ремонту План работ по ремонту Выведенное ПТО Выведенное ПТО ПТО к выводу ПТО к выводу Предварительная дефектная ведомость Предварительная дефектная ведомость Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО Запчасти и материалы к ремонту Запчасти и материалы к ремонту Акт утилизации Акт утилизации Акт утилизации материалов Акт утилизации материалов A7.2 A7.2 A7.2 A7.2Вывод ПТО из эксплуатации Вывод ПТО из эксплуатацииРазборка оборудования Разборка оборудованияВходной контроль состояния Входной контроль состоянияВосстановление узлов и агрегатов Восстановление узлов и агрегатовМонтаж узлов и агрегатов Монтаж узлов и агрегатовХранение материалов и запчастей Хранение материалов и запчастей 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Запчасти и материалы к ремонту Запчасти Материалы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов 2. ПТО к выводу Оборудование Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 3. Техническая документация Схема сборки оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.3 Техническая подготовка к ремонту 4. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт списания запчастей Акт списания приборов и запчастей ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Акт утилизации Акт утилизации ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3. Акт утилизации материалов Акт утилизации материалов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. Информация о выполненных ремонтах Дело агрегата Дефектная ведомость Журнал по ремонту энергетического оборудования Ремонтный журнал Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.2 Анализ отказов Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению 5. Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе 6. Отремонтированное оборудование Оборудование Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 7. Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 8. Предварительная дефектная ведомость Дефектная ведомость Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация на оборудование Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 2. План работ по ремонту Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта 3. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 4. Регламенты воспроизводства ПТО Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Производственная дирекция - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Результат выполнения: ПТО, выведенное из эксплуатации. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ПТО к выводу Оборудование Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Выведенное ПТО Акт передачи оборудования в ремонт Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.3 Разборка оборудования A7.4.2 Хранение материалов и запчастей Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства ) – в отношении предмета деятельности «Запчасти, хранящиеся на складе ПрП» - Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности «Запчасти, хранящиеся на складе АП» - Старший кладовщик РМЦ ( РМЦ ) – в отношении предмета деятельности «Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ» Результат выполнения: годные запчасти и материалы, доступные в требуемые сроки. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Запчасти и материалы к ремонту Запчасти Материалы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт списания запчастей Акт списания приборов и запчастей ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Годные запчасти и материалы Запчасти Материалы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.5 Восстановление узлов и агрегатов Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов A7.4.3 Разборка оборудования Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: разобранное оборудование. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Дефектная ведомость - План-отчет по ремонту (АП СГМ) - Содержание работ при ремонте по графику ППР Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Выведенное ПТО Акт передачи оборудования в ремонт Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 2. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Разобранное оборудование Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План работ по ремонту Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта A7.4.4 Входной контроль состояния Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: выявленные узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Разобранное оборудование Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.3 Разборка оборудования 2. Техническая документация Схема сборки оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.3 Техническая подготовка к ремонту Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт утилизации Акт утилизации ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе 3. Предварительная дефектная ведомость Дефектная ведомость Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта 4. Узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению Агрегаты Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.5 Восстановление узлов и агрегатов A7.4.5 Восстановление узлов и агрегатов Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: работоспособные узлы и агрегаты. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Дефектная ведомость - План-отчет по ремонту (АП СГМ) - Содержание работ при ремонте по графику ППР Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Годные запчасти и материалы Запчасти Материалы Кладовщик запчастей A7.4.2 Хранение материалов и запчастей 2. Узлы и агрегаты, подлежащие восстановлению Агрегаты Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Работоспособные узлы и агрегаты Агрегаты Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План работ по ремонту Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: смонтированные узлы и агрегаты. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Годные запчасти и материалы Запчасти Материалы Кладовщик запчастей A7.4.2 Хранение материалов и запчастей 2. Работоспособные узлы и агрегаты Агрегаты Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.5 Восстановление узлов и агрегатов 3. Техническая документация Схема сборки оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.3 Техническая подготовка к ремонту Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт утилизации материалов Акт утилизации материалов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Информация о выполненных ремонтах Дело агрегата Дефектная ведомость Журнал по ремонту энергетического оборудования Ремонтный журнал Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.2 Анализ отказов Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению 3. Отремонтированное оборудование Оборудование Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 4. Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Вывод ПТО из эксплуатации - исп Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 2. Кладовщик запчастей Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Запчасти, хранящиеся на складе ПрП Старший кладовщик АП Алюминиевое производство Запчасти, хранящиеся на складе АП Старший кладовщик РМЦ РМЦ Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ 3. Лица, монтирующие оборудование Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Фундаменты и сооружения Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 4. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 5. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 6. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 7. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 8. Распред цеха Распред цеха