Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1.     Взаимодействие по Входу. 6 2.2.     Взаимодействие по Выходу. 6 2.3.     Управление процесса. 7 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный инженер ( Техническая дирекция )   - Директор по производству ( Производственная дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Производственная дирекция - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является ПТО, готовое к эксплуатации. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Ввод оборудования в эксплуатацию» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График ППР на год - План-график ППР на месяц 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Акт готовности оборудования Акт готовности оборудования Акт проверки оборудования на геометрическую точность (при средних и кап ремонтах мех. части оборудования) Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) 2. Протестированное оборудование Исполнительная карта Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) 3. Разрешение на запуск оборудования Акт соответствия оборудования Разрешение на запуск оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.5.4 Предъявление надзорным органам 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Информация о доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 3. Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО Отчет об использованных средствах (СГЭ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Основные производственные цеха A9.4.1 Выполнение производственных операций 2.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 2. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 3. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 4. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП)