Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A6.4 Заключение договора с поставщиком Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 11.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 7 4.    Организация выполнения процесса. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.4 Заключение договора с поставщиком» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является заключенный договор на поставку. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Заключение договора с поставщиком» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A6.4 Заключение договора с поставщиком Договор на поставку Договор на поставку Выбранные поставщики Выбранные поставщики Проект договора Проект договора Пролонгированный договор Пролонгированный договор Документация по договору Документация по договору Лист согласования Лист согласования Документация по договору Документация по договору Документация по договору Документация по договору Лист согласования Лист согласования Протокол разногласий Протокол разногласий A8 A8Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продлениеСогласование договора с заинтересованными сторонами Согласование договора с заинтересованными сторонамиСогласование договора у директора по экономике Согласование договора у директора по экономикеЮридическое оформление договора (ТП) Юридическое оформление договора (ТП)Заключение договора (ТП) Заключение договора (ТП) 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A6.4 Заключение договора с поставщиком» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Выбранные поставщики Поставщики Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Договор на поставку Участок погрузо-разгрузочных работ A6.5.2 Организация доставки ценностей Отдел финансового анализа и планирования A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление Владелец подпроцесса - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » Исполнители подпроцесса - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » Результат выполнения: подготовленный проект договора. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Выбранные поставщики Поставщики Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками 2. Протокол разногласий Протокол разногласий Директор по экономике A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Проект договора Договор на поставку Юридический отдел A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП) 2. Пролонгированный договор Договор на поставку Участок погрузо-разгрузочных работ A6.5.2 Организация доставки ценностей A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП) Владелец подпроцесса - Начальник юридического отдела ( Юридический отдел )   Исполнители подпроцесса - Юридический отдел Начало выполнения:  Поступление документации по договору.. Требования к срокам: В течение одного рабочего дня. Результат выполнения: юридически оформленный договор. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проект договора Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору Договор Договор на поставку Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Лицо, проводящее согласование договора A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами 2. Лист согласования Лист согласования Лицо, проводящее согласование договора A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами Владелец подпроцесса - Лицо, проводящее согласование договора   Исполнители подпроцесса - Лицо, проводящее согласование договора Результат выполнения: согласованный с заинтересованными лицами договор. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору Договор Договор на поставку Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Юридический отдел A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП) 2. Лист согласования Лист согласования Юридический отдел A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП) Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору Договор Договор на поставку Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Директор по экономике A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике 2. Лист согласования Лист согласования Директор по экономике A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике Владелец подпроцесса - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) Результат выполнения: согласованный у директора по экономике договор. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору Договор Договор на поставку Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Лицо, проводящее согласование договора A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами 2. Лист согласования Лист согласования Лицо, проводящее согласование договора A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору Протокол разногласий Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление Договор Договор на поставку Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.5 Заключение договора (ТП) A6.4.5 Заключение договора (ТП) Владелец подпроцесса - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » Исполнители подпроцесса - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » Начало выполнения:  Согласование договора всеми заинтересованными службами.. Требования к срокам: Не регламентируются. Результат выполнения: договор к реализации. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору Договор Договор на поставку Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Директор по экономике A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Договор на поставку Участок погрузо-разгрузочных работ A6.5.2 Организация доставки ценностей Отдел финансового анализа и планирования A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 2. Лицо, проводящее согласование договора Лицо, проводящее согласование договора