Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A2.7 Формирование производственной программы Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.7 Формирование производственной программы», входящей в процесс « A2 Продвижение и продажи », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Сформированы производственные заказы.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры До 25 числа месяца, предшествующего планируемому. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированная производственная программа. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Дополнительные заказы на продажу Заказ на продажу Ведущий менеджер A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя 2. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 3. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад Кладовщик A2.3.4 Отпуск ГП 4. Объемы продаж предыдущих периодов Объемы продаж предыдущих периодов Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.5 Прием и открытие заказов 5. Производственные заказы Производственный заказ Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.1 Контроль выполнения заказов Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Отдел труда и заработной платы A3.1.3 Расчет потребности в трудовых ресурсах Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Экономист A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 2. Список заказов для корректировки Заказ на продажу Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A2.7 Формирование производственной программы» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Нормативный запас автомобильных комплектующих на СГП 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.7 Формирование производственной программы A2.7 Формирование производственной программы Менеджер по продажам Менеджер по продажам Производственная программа Производственная программа Информация об остатках и движениях ГП Информация об остатках и движениях ГП Нормы запасов автозапчастей Нормы запасов автозапчастей Объемы продаж предыдущих периодов Объемы продаж предыдущих периодов Производственные заказы Производственные заказы Версия производственной программы Версия производственной программы Версия производственной программы Версия производственной программы Версия производственной программы Версия производственной программы Список критических заказов на продажу Список критических заказов на продажу Согласованная производственная программа Согласованная производственная программа Производственная программа Производственная программа Производственная программа Производственная программа Список заказов для корректировки Список заказов для корректировки Дополнительные заказы на продажу Дополнительные заказы на продажу Нет Нет Да Да Согласование производственной программы Согласование производственной программы Подписание производственной программы Подписание производственной программы A2.5 A2.5 Формирование в ИС сводной производственной программы Формирование в ИС сводной производственной программы Проверка в ИС программы на выполнимость Проверка в ИС программы на выполнимость Выявление с помощью ИС критических заказов, влияющих на выпол... Выявление с помощью ИС критических заказов, влияющих на выполнимость программы Запрос на изменение объемов или перенос сроков изготовления к... Запрос на изменение объемов или перенос сроков изготовления критических заказов на продажу Распечатка производственной программы из ИС Распечатка производственной программы из ИС Простановка отметки об утверждении производственной программы... Простановка отметки об утверждении производственной программы в ИС Производственная программа выполняется в полном объеме? Производственнаяпрограмма выполняется в полном объеме? 3. Описание действий процедуры A2.7.1 Формирование в ИС сводной производственной программы Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Заказ на продажу Ведущий менеджер 2. Нормативный запас автомобильных комплектующих на СГП Бюро продаж (роль) 3. Объемы продаж предыдущих периодов Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля 4. Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Кладовщик 5. Производственный заказ Бюро продаж (роль) 6. Производственный заказ Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам   Следующие действия - A2.7.2 Проверка в ИС программы на выполнимость    A2.7.2 Проверка в ИС программы на выполнимость Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам   Следующие действия - A2.7.3 Производственная программа выполняется в полном объеме?    A2.7.3 Производственная программа выполняется в полном объеме? Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Следующие действия При условии «Нет»: - A2.7.4 Выявление с помощью ИС критических заказов, влияющих на выполнимость программы При условии «Да»: - A2.7.5 Согласование производственной программы     A2.7.4 Выявление с помощью ИС критических заказов, влияющих на выполнимость программы Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заказ на продажу Менеджер по продажам   Следующие действия - A2.7.7 Запрос на изменение объемов или перенос сроков изготовления критических заказов на продажу    A2.7.5 Согласование производственной программы Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: До 25 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам   Следующие действия - A2.7.6 Распечатка производственной программы из ИС    A2.7.6 Распечатка производственной программы из ИС Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам 2. Производственная программа Менеджер по продажам   Следующие действия - A2.7.8 Подписание производственной программы    A2.7.7 Запрос на изменение объемов или перенос сроков изготовления критических заказов на продажу Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Заказ на продажу Менеджер по продажам Инструкция по выполнению действия Выявленный список заказов передается в дирекцию по продажам для принятия решения по изменению плана продаж Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заказ на продажу Менеджер по продажам      A2.7.8 Подписание производственной программы Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: 25 число месяца, предшествующего планируемому месяцу Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам 2. Производственная программа Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам 2. Производственная программа Менеджер по продажам   Следующие действия - A2.7.9 Простановка отметки об утверждении производственной программы в ИС    A2.7.9 Простановка отметки об утверждении производственной программы в ИС Исполнители действия - Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: 25 число месяца, предшествующего планируемому месяцу Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам 2. Производственная программа Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Начальник экономического бюро 2. Отчет "Производственная программа" из ИС Отдел труда и заработной платы 3. Отчет "Производственная программа" из ИС Экономист 4. Отчет "Производственная программа" из ИС Инженер-плановик 5. Производственная программа Начальник экономического бюро 6. Производственная программа Отдел труда и заработной платы 7. Производственная программа Экономист 8. Производственная программа Инженер-плановик      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Кладовщик Кладовщик (склад №1) Склад №1 Склад №1 Кладовщик (склад №2) Склад №2 Склад №2 3. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 4. Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Отдел логистики и продаж автозапчастей Дирекция по продажам Автокомпоненты (ГП) Отдел продаж алюминиевых профильных систем Дирекция по продажам Алюминиевый профиль (ГП)