Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A9.4.1 Выполнение производственных операций Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 7 2.    Диаграмма процедуры. 8 3.    Описание действий процедуры. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.4.1 Выполнение производственных операций», входящей в процесс « A9.4 Выполнение технологических операций основного производства », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » 1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Алюминиевое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Прессовое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Наступление срока выполнения сменных заданий и получение КТД.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии со сменными заданиями. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является выполненные сменные задания. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на переработку Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака 2. Исправимый брак Брак на исправление Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 3. Материальные ресурсы в производство Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 4. Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 5. Наладочный выпуск соответствует чертежу Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 6. Полуфабрикаты в производство Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Полуфабрикаты Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о наработке оснастки в АП Отчет мастера о наработке Отчет о наработке матричных комплектов Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 2. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 3. Информация об аварийном состоянии ПТО Оповещение дежурного ремонтного персонала Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 4. Наладочный выпуск Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 5. Отчет о факт. использовании оборудования Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта 6. Первичная отчетность - выполнение производственных операций Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 7. Продукция и полуфабрикаты на ОТК Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Полуфабрикаты Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 8. ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 9. ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 10. Требования на выдачу ресурсов Требование (на выдачу ресурсов) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 11. Фактическое выполнение сменного наряда Сменный наряд Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A9.4.1 Выполнение производственных операций» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Сменное задание - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A9.4.1 Выполнение производственных операций A9.4.1 Выполнение производственных операций Рабочий производственного участка Рабочий производственного участка Мастер производственного участка Мастер производственного участка Продукция и полуфабрикаты на ОТК Продукция и полуфабрикаты на ОТК Полуфабрикаты в производство Полуфабрикаты в производство Исправимый брак Исправимый брак Материальные ресурсы в производство Материальные ресурсы в производство Требования на выдачу ресурсов Требования на выдачу ресурсов Информация об аварийном состоянии ПТО Информация об аварийном состоянии ПТО Информация об аварийном состоянии ОИТИ Информация об аварийном состоянии ОИТИ ПТО к выводу ПТО к выводу ПТО к обслуживанию ПТО к обслуживанию Сменные задания Сменные задания Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Наряд Наряд Замена инструмента, (материала, матричного комплекта) Замена инструмента, (материала, матричного комплекта) Замена сменного задания Замена сменного задания Информация об отказе оборудования Информация об отказе оборудования Замена сменного задания Замена сменного задания Материалы, полуфабрикаты, инструмент, оснастка Материалы, полуфабрикаты, инструмент, оснастка Наряд Наряд Фактическое выполнение сменного наряда Фактическое выполнение сменного наряда Наладочный выпуск Наладочный выпуск Наладочный выпуск соответствует чертежу Наладочный выпуск соответствует чертежу Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Внешний брак на переработку Внешний брак на переработку Информация о наработке оснастки в АП Информация о наработке оснастки в АП Отчет о факт. использовании оборудования Отчет о факт. использовании оборудования Первичная отчетность - выполнение производственных операций Первичная отчетность - выполнение производственных операций Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки Выполнение наряда Выполнение наряда Наладочный выпуск Наладочный выпуск Получение наряда на смену Получение наряда на смену Регистрация отказа Регистрация отказа Принятие решения о дальнейших действиях Принятиерешения о дальнейших действиях A9.4.2 A9.4.2 A9.4.2 A9.4.2 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование ... Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы 3. Описание действий процедуры A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы Исполнители действия - Мастер производственного участка Требования к срокам: До начала выполнения наряда Исполнители получают № Объекты От 1. Акт возврата продукции Стропальщик 2. Акт о браке продукции Стропальщик 3. Брак на исправление Контролеры ОТК 4. Брак на переработку Стропальщик 5. Документ на внутреннее перемещение Стропальщик 6. Документ на внутреннее перемещение Мастер производственного участка 7. Документ на внутреннее перемещение Начальник участка 8. Материалы Начальник участка 9. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка 10. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Мастер производственного участка 11. Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик 12. Полуфабрикаты Мастер производственного участка 13. Сменное задание Начальник участка 14. Сменное задание Мастер производственного участка Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Инструменты Рабочий производственного участка 2. Материалы Рабочий производственного участка 3. Оснастка Рабочий производственного участка 4. Полуфабрикаты Рабочий производственного участка 5. Сменный наряд Рабочий производственного участка 6. Требование (на выдачу ресурсов) Начальник участка   Следующие действия - A9.4.1.2 Получение наряда на смену - A9.4.1.4 Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки    A9.4.1.2 Получение наряда на смену Исполнители действия - Производственный рабочий Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Сменный наряд Мастер производственного участка Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сменный наряд Рабочий производственного участка   Следующие действия - A9.4.1.4 Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки    A9.4.1.3 Принятие решения о дальнейших действиях Исполнители действия - Мастер производственного участка Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Замена сменного задания Сменное задание Мастер производственного участка Следующие действия При условии «Замена сменного задания»: - A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы При условии «Замена инструмента, (материала, матричного комплекта)»: - A9.4.1.4 Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки     A9.4.1.4 Получение материала, инструмента, полуфабриката, оснастки Исполнители действия - Производственный рабочий Требования к срокам: До начала выполнения наряда Исполнители получают № Объекты От 1. Инструменты Мастер производственного участка 2. Материалы Мастер производственного участка 3. Оснастка Мастер производственного участка 4. Полуфабрикаты Мастер производственного участка 5. Сменный наряд Рабочий производственного участка Следующие действия - A9.4.1.5 Наладочный выпуск    A9.4.1.5 Наладочный выпуск Исполнители действия - Производственный рабочий Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Технологическое бюро 2. Математическая модель Технологическое бюро 3. Нормы по станкочасам Технологическое бюро 4. Операционная карта Технологическое бюро 5. Собственный чертеж изделия Технологическое бюро 6. Технологическая инструкция Технологическое бюро 7. Технологическая разработка Технологическое бюро 8. Технологический процесс Технологическое бюро 9. Технологическое указание Технологическое бюро 10. Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро 11. Чертеж на инструмент Технологическое бюро 12. Чертеж на оснастку Технологическое бюро Следующие действия - A9.4.1.6 Выполнение наряда    A9.4.1.6 Выполнение наряда Исполнители действия - Производственный рабочий Требования к срокам: В соответствии с заданием Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Контролеры ОТК 2. Алюминиевый профиль (ГП) Контролеры ОТК 3. Отчет мастера о наработке Служба главного механика 4. Отчет мастера о наработке Бухгалтерия 5. Отчет мастера о наработке Технолог-плановик 6. Отчет о наработке матричных комплектов Технолог-плановик 7. Отчет о прессовании (АП) Бухгалтерия 8. Отчет о прессовании (АП) Служба главного механика 9. Полуфабрикаты Контролеры ОТК 10. Сменный наряд Мастер производственного участка   Следующие действия - A9.4.1.7 Регистрация отказа    A9.4.1.7 Регистрация отказа Исполнители действия - Мастер производственного участка Требования к срокам: Сразу после обнаружения Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Журнал оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика 2. Журнал оборудования ОИТИ Лица, осуществляющие планирование производства 3. Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп 4. Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание 5. Оповещение дежурного ремонтного персонала Лица, осуществляющие планирование производства 6. Оповещение дежурного ремонтного персонала Кап. стр-во и энергетика 7. Оповещение дежурного ремонтного персонала Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 8. Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Лица, осуществляющие планирование производства 9. Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Кап. стр-во и энергетика 10. Сменное задание Мастер производственного участка   Следующие действия - A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы    Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Вывод ПТО из эксплуатации - исп Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 2. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 3. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 4. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 5. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 6. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 7. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 8. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 9. Рабочий производственного участка Производственный рабочий 10. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 11. Технолог-плановик Инженер-технолог АП Технологическое бюро АП Инженер-технолог ПрП Технологическое бюро холодной штамповки