Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A6.6 Хранение и передача ресурсов Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 14   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.6 Хранение и передача ресурсов» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является ресурсы надлежащего качества и количества, переданные в подразделения в требуемые сроки. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Хранение и передача ресурсов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A6.6 Хранение и передача ресурсов Материалы и запчасти Материалы и запчасти Приборы и инструменты Приборы и инструменты Покупная оснастка Покупная оснастка Годные ресурсы Годные ресурсы Материальные ресурсы Материальные ресурсы Потребность производства в ресурсах Потребность производства в ресурсах Информация о движении и остатках ТМЦ Информация о движении и остатках ТМЦ Оперативная потребность производства в ресурсах Оперативная потребность производства в ресурсах Неликвиды к реализации Неликвиды к реализации Ресурсы на хранение Ресурсы на хранение ТМЦ в производстве ТМЦ в производстве Первичная отчетность по передаче ресурсов Первичная отчетность по передаче ресурсов A9.2 A9.2 A6.2 A6.2 A9.1 A9.1 A6.1 A6.1Размещение и хранение ресурсов Размещение и хранение ресурсовПередача ресурсов Передача ресурсовВыявление неликвидов и принятие решения об их реализации Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A6.6 Хранение и передача ресурсов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Оперативная потребность производства в ресурсах Требование (на выдачу ресурсов) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 2. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 3. Ресурсы на хранение Запчасти Инструменты Материалы Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Годные ресурсы Материалы Сырье Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение 2. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 3. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 4. Неликвиды к реализации Материалы Сырье Инженер по качеству и претензионной работе A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Распред цеха 5. Первичная отчетность по передаче ресурсов Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. Покупная оснастка Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки 7. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.2 Наладка оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности «Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования)» - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » - Начальник участка по ремонту оборудования ( РМЦ ) – в отношении предмета деятельности « Оборудование ПрП » - Начальник участка по ремонту оборудования АП ( Участок по ремонту оборудования АП ) – в отношении предмета деятельности « Оборудование АП » - Электромеханик ИНЦ ( Участок по ремонту оборудования ИНЦ ) – в отношении предмета деятельности « Оборудование ИнЦ » Исполнители подпроцесса - Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Вспомогательные материалы » - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) – в отношении предмета деятельности « Сырье » Результат выполнения: материальные ресурсы надлежащего качества и количества, готовый к передаче в службы. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Ресурсы на хранение Запчасти Инструменты Материалы Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 2. Материальные ресурсы Запчасти Инструменты Материалы Оснастка Приборы Сырье Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации A6.6.2 Передача ресурсов Владелец подпроцесса - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   Исполнители подпроцесса - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Начало выполнения:  Возникновение потребности  производства в ресурсах.. Требования к срокам: Не регламентируются. Результат выполнения: ТМЦ и ресурсы в производстве. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материальные ресурсы Запчасти Инструменты Материалы Оснастка Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов 2. Оперативная потребность производства в ресурсах Требование (на выдачу ресурсов) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 3. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 2. Первичная отчетность по передаче ресурсов Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3. ТМЦ в производстве Запчасти Материалы Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Инструменты Приборы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Запчасти Материалы Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Инструменты Приборы Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Запчасти Материалы Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования Инструменты Приборы Лица, монтирующие оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.2 Наладка оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) Материалы Сырье Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации Владелец подпроцесса - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   Исполнители подпроцесса - Экономическое бюро ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения ) Результат выполнения: неликвиды, готовые к реализации. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Отчет об остатках ресурсов на складе Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материальные ресурсы Запчасти Инструменты Материалы Оснастка Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов 2. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Неликвиды к реализации Материалы Сырье Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов Кладовщик ОМТС Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Группы планирования ППР оборудования ОИТИ Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 2. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 3. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 4. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 5. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 6. Лица, монтирующие оборудование Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Фундаменты и сооружения Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 7. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 8. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 9. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 10. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 11. Распред цеха Распред цеха