Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 02.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Начало выполнения процесса. 5 1.4.     Результат процесса. 5 1.5.     Требования к срокам выполнения процесса. 5 2.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1.     Взаимодействие по Входу. 6 2.2.     Взаимодействие по Выходу. 6 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 7   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам ) 1.3. Начало выполнения процесса Началом выполнения процесса является Наступление 1-го числа каждого месяца. 1.4. Результат процесса Основным результатом процесса является произведенная инвентаризация склада. 1.5. Требования к срокам выполнения процесса Не регламентируются. 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад 2. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о результатах инвентаризации Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Кладовщик A2.3.4 Отпуск ГП Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Кладовщик Кладовщик (склад №1) Склад №1 Склад №1 Кладовщик (склад №2) Склад №2 Склад №2