Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A6.1 Планирование закупок Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.1 Планирование закупок», входящей в процесс « A6 Закупки и снабжение », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Экономическое бюро ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление заявок на ресурсы.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный сводный план закупок. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на запчасти Заявка на материалы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ 3. Заявки на материалы и запчасти Заявка на запчасти Заявка на материалы Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ 4. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 5. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 6. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 7. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявки поставщикам Заявка поставщику Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Поставщики Поставщики 2. План поставки сырья и материалов План поставки сырья и материалов Бюджетодержатель A8.4.3 Формирование платежного бюджета 3. Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.1 Анализ рынка поставщиков Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Участок погрузо-разгрузочных работ A6.5.2 Организация доставки ценностей Экономист ОМТС A6.5.4 Документальное оформление поставок 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A6.1 Планирование закупок» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A6.1 Планирование закупок A6.1 Планирование закупок Начальник экономического бюро Начальник экономического бюро Сводный план закупок Сводный план закупок Заявки на покупку оснастки Заявки на покупку оснастки Заявки на материалы и запчасти Заявки на материалы и запчасти Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Производственная программа Производственная программа Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявки поставщикам Заявки поставщикам Информация о движении и остатках ТМЦ Информация о движении и остатках ТМЦ Платежный бюджет Платежный бюджет Потребность производства в ресурсах Потребность производства в ресурсах Сводная электронная заявка на покупку Сводная электронная заявка на покупку Сводная электронная заявка на покупку Сводная электронная заявка на покупку Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по зависимому спросу Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по зависимому спросу Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по точке перезаказа Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по точке перезаказа Заявки на покупку Заявки на покупку Полученные заявки соответствуют бюджету Полученные заявки соответствуют бюджету План поставки сырья и материалов План поставкисырья и материалов Полученные заявки не соответствуют бюджету Полученные заявки не соответствуют бюджету Заявки на покупку Заявки на покупку Формирование в ИС на основании производственной программы сво... Формирование в ИС на основании производственной программы сводной потребности в ТМЦ (заказы на покупку), планируемых по точке перезаказа, на планируемый период с датами отпуска их в производство с учетом сроков поставки и остатков Агрегирование сводной потребности ТМЦ (заказы на покупку), ко... Агрегирование сводной потребности ТМЦ (заказы на покупку), корректировка количества с учетом остатков, формирование заявок на покупку заказчикам в ИС A6.6 A6.6 Формирование и распечатка из ИС плана поставки сырья и матери... Формирование и распечатка из ИС плана поставки сырья и материалов на планируемый месяц Получение текущих заявок от производств на покупку ТМЦ Получение текущих заявок от производств на покупку ТМЦ Сообщение владельцу заявки о превышения бюджета Сообщение владельцу заявки о превышения бюджета Согласование с потенциальными поставщиками возможности постав... Согласование с потенциальными поставщиками возможности поставки по заявкам Формирование в ИС на основании производственной программы сво... Формирование в ИС на основании производственной программы сводной потребности в ТМЦ (заказы на покупку), планируемых по зависимому спросу, на планируемый период с датами отпуска их в производство с учетом сроков поставки Внесение в ИС текущих заявок (открытие заказов на покупку) Внесение в ИС текущих заявок (открытие заказов на покупку) Простановка отметки по утвержденным заявкам в ИС Простановка отметки по утвержденным заявкам в ИС Контроль полученных заявок на соответствие бюджету Контроль полученныхзаявок на соответствиебюджету A8.4 A8.4 3. Описание действий процедуры A6.1.1 Получение текущих заявок от производств на покупку ТМЦ Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на запчасти Кап. стр-во и энергетика 2. Заявка на запчасти Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 3. Заявка на запчасти Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание 4. Заявка на материалы Кап. стр-во и энергетика 5. Заявка на материалы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 6. Заявка на материалы Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание 7. Заявка на оборудование ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик 8. Заявка на оборудование ОИТИ Служба главного энергетика 9. Заявка на оборудование ОИТИ Кап. стр-во и энергетика 10. Служебная записка зам. гл. инженера Технолог-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на запчасти Начальник экономического бюро 2. Заявка на материалы Начальник экономического бюро 3. Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро 4. Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро   Следующие действия - A6.1.3 Контроль полученных заявок на соответствие бюджету    A6.1.2 Формирование в ИС на основании производственной программы сводной потребности в ТМЦ (заказы на покупку), планируемых по зависимому спросу, на планируемый период с датами отпуска их в производство с учетом сроков поставки Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Начало выполнения: 26 числа . Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Заказ на покупку из производства Инженер-плановик 2. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам 3. Производственная программа Менеджер по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по зависимому спросу Начальник экономического бюро   Следующие действия - A6.1.4 Формирование в ИС на основании производственной программы сводной потребности в ТМЦ (заказы на покупку), планируемых по точке перезаказа, на планируемый период с датами отпуска их в производство с учетом сроков поставки и остатков    A6.1.3 Контроль полученных заявок на соответствие бюджету Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на запчасти Начальник экономического бюро 2. Заявка на материалы Начальник экономического бюро 3. Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро 4. Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования 5. Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро Следующие действия При условии «Полученные заявки соответствуют бюджету»: - A6.1.5 Внесение в ИС текущих заявок (открытие заказов на покупку) При условии «Полученные заявки не соответствуют бюджету»: - A6.1.6 Сообщение владельцу заявки о превышения бюджета     A6.1.4 Формирование в ИС на основании производственной программы сводной потребности в ТМЦ (заказы на покупку), планируемых по точке перезаказа, на планируемый период с датами отпуска их в производство с учетом сроков поставки и остатков Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам 2. Отчет об остатках ресурсов на складе Кладовщик цеха 3. Отчет об остатках ресурсов на складе Кладовщик ОМТС 4. Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по зависимому спросу Начальник экономического бюро Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по точке перезаказа Начальник экономического бюро   Следующие действия - A6.1.7 Агрегирование сводной потребности ТМЦ (заказы на покупку), корректировка количества с учетом остатков, формирование заявок на покупку заказчикам в ИС    A6.1.5 Внесение в ИС текущих заявок (открытие заказов на покупку) Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на запчасти Начальник экономического бюро 2. Заявка на материалы Начальник экономического бюро 3. Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро 4. Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро Следующие действия - A6.1.7 Агрегирование сводной потребности ТМЦ (заказы на покупку), корректировка количества с учетом остатков, формирование заявок на покупку заказчикам в ИС    A6.1.6 Сообщение владельцу заявки о превышения бюджета Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: В течениерабочего дня    A6.1.7 Агрегирование сводной потребности ТМЦ (заказы на покупку), корректировка количества с учетом остатков, формирование заявок на покупку заказчикам в ИС Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам 2. Отчет об остатках ресурсов на складе Кладовщик цеха 3. Отчет об остатках ресурсов на складе Кладовщик ОМТС 4. Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по точке перезаказа Начальник экономического бюро Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро   Следующие действия - A6.1.8 Согласование с потенциальными поставщиками возможности поставки по заявкам    A6.1.8 Согласование с потенциальными поставщиками возможности поставки по заявкам Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро   Следующие действия - A6.1.9 Простановка отметки по утвержденным заявкам в ИС    A6.1.9 Простановка отметки по утвержденным заявкам в ИС Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка поставщику Экономическое бюро ОМТС 2. Заявка поставщику Поставщики 3. Сводная заявка на покупку Экономист ОМТС 4. Сводная заявка на покупку Участок погрузо-разгрузочных работ 5. Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро 6. Сводная заявка на покупку Экономическое бюро ОМТС 7. Сводная заявка на покупку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам   Следующие действия - A6.1.10 Формирование и распечатка из ИС плана поставки сырья и материалов на планируемый месяц    A6.1.10 Формирование и распечатка из ИС плана поставки сырья и материалов на планируемый месяц Исполнители действия - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС ) Требования к срокам: До начала месяца Исполнители получают № Объекты От 1. Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро Исполнители передают    № Объекты Кому 1. План поставки сырья и материалов Бюджетодержатель      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюджетодержатель Генеральный директор ОАО ABC Главный инженер Техническая дирекция Директор по качеству Дирекция по качеству Директор по продажам Дирекция по продажам Директор по снабжению Дирекция по снабжению Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC Начальник службы социально-бытового обеспечения Социально-бытовая служба Начальник управления внешнеэкономической деятельностью Управление внешнеэкономической деятельностью Начальник штаба ГО и ЧС Штаб ГО и ЧС 2. Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 3. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 4. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 5. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 6. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 7. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 8. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 9. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 10. Технолог-плановик Инженер-технолог АП Технологическое бюро АП Инженер-технолог ПрП Технологическое бюро холодной штамповки 11. Экономист ОМТС Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Старший экономист по планированию Экономическое бюро ОМТС Экономист по планированию и ведению договоров Экономическое бюро ОМТС