Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A2.3.4 Отпуск ГП Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 13.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.3.4 Отпуск ГП», входящей в процесс « A2.3 Складирование ГП », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Предъявление накладной на отгрузку.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии с договором поставки. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является готовая продукция со склада. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График поставки ГП заказчику График заезда машин к заказчику Заказчики Заказчики 2. Накладная М-15 Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки 3. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) 4. Транспортное средство Транспортное средство Транспортная компания A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Водитель-экспедитор A2.6.4 Доставка продукции 2. Информация о результатах отпуска ГП Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.3.4 Отпуск ГП A2.3.4 Отпуск ГП Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями Стропальщик Стропальщик Кладовщик Кладовщик Водитель-экспедитор Водитель-экспедитор Готовая продукция со склада Готоваяпродукция со склада Продукция на складе Продукция на складе Информация об остатках и движениях ГП Информация об остатках и движениях ГП График поставки ГП заказчику График поставки ГП заказчику Накладная М-15 Накладная М-15 Транспортное средство Транспортное средство Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Информация о результатах отпуска ГП Информация о результатах отпуска ГП Заказчики Заказчики A2.6.3 A2.6.3 A2.6.3 A2.6.3 Предъявление накладной М-15 на складе Предъявление накладной М-15 на складе Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции Погрузка продукции в присутствии охраны Погрузка продукции в присутствии охраны Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС 3. Описание действий процедуры A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе Исполнители действия - Водитель-экспедитор Требования к срокам: В день отгрузки Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 2. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Кладовщик 2. Накладная на отгрузку (М-15) Кладовщик   Следующие действия - A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции    A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: В соответствии с графиком отгрузки Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Отдел складского хозяйства 2. Автокомпоненты (ГП) Кладовщик 3. Алюминиевый профиль (ГП) Отдел складского хозяйства 4. Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик 5. Документ на отгрузку Водитель-экспедитор 6. Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор 7. Сертификат качества ГП Отдел складского хозяйства 8. Сертификат качества ГП Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Кладовщик 2. Накладная на отгрузку (М-15) Кладовщик   Следующие действия - A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны - A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС    A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны Исполнители действия - Стропальщик ( Склад №1 ) Требования к срокам: В соответствии с графиком отгрузки Исполнители получают № Объекты От 1. График заезда машин к заказчику Заказчики 2. Транспортное средство Транспортная компания Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Водитель-экспедитор 2. Алюминиевый профиль (ГП) Водитель-экспедитор 3. Сертификат качества ГП Водитель-экспедитор   Следующие действия - A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС    A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС Исполнители действия - Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1» - Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2» Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Кладовщик 2. Накладная на отгрузку (М-15) Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 2. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями 3. Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Менеджер по продажам   Следующие действия - A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС    A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Кладовщик 2. Накладная на отгрузку (М-15) Кладовщик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтерия 2. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Кладовщик Кладовщик (склад №1) Склад №1 Склад №1 Кладовщик (склад №2) Склад №2 Склад №2 2. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП)