Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A9.3 Изготовление инструмента и оснастки Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 3.4.     Механизмы процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 14   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A9.3 Изготовление инструмента и оснастки» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник инструментального цеха ( Инструментальный цех )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Инструментальный цех ( Техническая дирекция ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является изготовленные инструменты и оснастка. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Изготовление инструмента и оснастки» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График изготовления  матричных комплектов - График ремонта и изготовления оснастки и инструмента - График ремонта штамповой оснастки - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Собственный чертеж изделия - СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" - СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" - СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." - СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." - СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A9.3 Изготовление инструмента и оснастки Инструменты и оснастка на хранение Инструменты и оснастка на хранение Невозвратные отходы производства Невозвратные отходы производства График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов ПТО к эксплуатации ПТО к эксплуатации Материальные ресурсы в производство Материальные ресурсы в производство Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии про... Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Измененные в результате доводки чертежи Измененные врезультате доводки чертежи Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Покупная оснастка Покупная оснастка Оснастка на испытание Оснастка на испытание Оснастка на доводку Оснастка на доводку Состояние подготовки заказа к производству Состояние подготовки заказа к производству ПТО к обслуживанию ПТО к обслуживанию Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки ПТО к выводу ПТО к выводу A4.3 A4.3 A4.3 A4.3 A2.6 A2.6Испытания оснастки Испытания оснасткиДоводка оснастки Доводка оснасткиИзготовление оснастки Изготовление оснастки 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A9.3 Изготовление инструмента и оснастки» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материальные ресурсы в производство Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 2. Покупная оснастка Оснастка Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Измененные в результате доводки чертежи Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 2. Инструменты и оснастка на хранение Инструменты Оснастка Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт штампа (ПрП) Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение 3. Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Опытные образцы продукции Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 4. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 5. Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 7. ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 8. Состояние подготовки заказа к производству Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.1 Контроль выполнения заказов 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления  матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 3. СТП – выполнение техопераций СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." {Туннель} 3.4. Механизмы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 4. Организация выполнения процесса A9.3.1 Изготовление оснастки Владелец подпроцесса - Начальник инструментального цеха ( Инструментальный цех )   Исполнители подпроцесса - Участок изготовления и ремонта оснастки ( Инструментальный цех ) Результат выполнения: изготовленная оснастка, направленная на испытания. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График изготовления  матричных комплектов - График ремонта и изготовления оснастки и инструмента - График ремонта штамповой оснастки - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материальные ресурсы в производство Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 2. Оснастка на испытание Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки 3. Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 5. ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления  матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию A9.3.2 Испытания оснастки Владелец подпроцесса - Начальник инструментального цеха ( Инструментальный цех )   Исполнители подпроцесса - Участок изготовления и ремонта оснастки ( Инструментальный цех ) Результат выполнения: оснастка, прошедшая испытания. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Оснастка на испытание Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.3 Доводка оснастки 2. Покупная оснастка Оснастка Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Инструменты и оснастка на хранение Инструменты Оснастка Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт штампа (ПрП) Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение 2. Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Опытные образцы продукции Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 3. Оснастка на доводку Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.3 Доводка оснастки 4. Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 5. Состояние подготовки заказа к производству Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.1 Контроль выполнения заказов A9.3.3 Доводка оснастки Владелец подпроцесса - Начальник инструментального цеха ( Инструментальный цех )   Исполнители подпроцесса - Участок изготовления и ремонта оснастки ( Инструментальный цех ) Результат выполнения: доведенная оснастка, направленная на испытания. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Оснастка на доводку Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Измененные в результате доводки чертежи Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 2. Оснастка на испытание Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Вывод ПТО из эксплуатации - исп Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 2. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 3. Конструкторское бюро (оснастка) Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование 4. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 5. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 6. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 7. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 8. Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Отдел логистики и продаж автозапчастей Дирекция по продажам Автокомпоненты (ГП) Отдел продаж алюминиевых профильных систем Дирекция по продажам Алюминиевый профиль (ГП) 9. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 10. Технолог-плановик Инженер-технолог АП Технологическое бюро АП Инженер-технолог ПрП Технологическое бюро холодной штамповки