Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 20.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный энергетик ( Служба главного энергетика )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является ОИТИ, готовые ко вводу в эксплуатацию. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График запуска оборудования ОИТИ - График монтажа оборудования ОИТИ - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Проект ОИТИ - Спецификация ОИТИ - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила - Чертеж инженерных коммуникаций - Чертеж ОИТИ 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ Здания и сооружения Здания и сооружения ОИТИ ко вводу в эксплуатацию ОИТИ ко вводу в эксплуатацию Инструкции и правила Инструкции и правила Оборудование ОИТИ от поставщиков ОборудованиеОИТИ от поставщиков ОИТИ к пусконаладочным работам ОИТИ к пусконаладочным работам Оборудование ОИТИ к монтажу Оборудование ОИТИ к монтажу Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Платежный бюджет Платежный бюджет График запуска оборудования ОИТИ График запуска оборудования ОИТИ График монтажа оборудования График монтажа оборудования Поставщики Поставщики График монтажа и запуска оборудования График монтажа и запуска оборудованияПриобретение оборудования ОИТИ Приобретение оборудования ОИТИМонтаж оборудования Монтаж оборудованияПусконаладочные работы Пусконаладочные работы 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Здания и сооружения Здания Сооружения Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ 2. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Поставщики Поставщики 2. ОИТИ ко вводу в эксплуатацию Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График монтажа и запуска оборудования График запуска оборудования ОИТИ График монтажа оборудования ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 2. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 4. Организация выполнения процесса A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) Результат выполнения: приобретенное оборудование ОИТИ надлежащего качества. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Поставщики Поставщики 2. Оборудование ОИТИ к монтажу Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.3.2 Монтаж оборудования Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A5.3.2 Монтаж оборудования Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика )   Исполнители подпроцесса - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: смонтированное оборудование ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График монтажа оборудования ОИТИ - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Здания и сооружения Здания Сооружения Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ 2. Оборудование ОИТИ к монтажу Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к пусконаладочным работам Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.3.3 Пусконаладочные работы Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График монтажа оборудования График монтажа оборудования ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 2. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} A5.3.3 Пусконаладочные работы Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика )   Исполнители подпроцесса - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: ОИТИ, готовые ко вводу в эксплуатацию. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График запуска оборудования ОИТИ - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к пусконаладочным работам Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.3.2 Монтаж оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ ко вводу в эксплуатацию Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График запуска оборудования ОИТИ График запуска оборудования ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 2. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Подрядчик строительства Строительство зданий и сооружений Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 2. Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 3. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 4. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству