Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A2.3 Складирование ГП Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 14   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.3 Складирование ГП» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является готовая продукция надлежащего качества и количества в надлежащие сроки со склада. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Складирование ГП» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Заказ на продажу - Заявка от заказчика - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - План отгрузки ГП - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A2.3 Складирование ГП Продукция на склад Продукция на склад Информация об остатках и движениях ГП Информация об остатках и движениях ГП Продукция на складе Продукция на складе Готовая продукция со склада Готовая продукция со склада Первичная отчетность – склад ГП Первичная отчетность – склад ГП Внешний брак на хранение Внешний брак на хранение Заказы на продажу Заказы на продажу Информация о результатах отпуска ГП Информация о результатах отпуска ГП Информация о результатах инвентаризации Информация о результатах инвентаризации Информация о результатах приемки ГП Информация о результатах приемки ГП Информация о приемке и отпуске внешнего брака Информация о приемке и отпуске внешнего брака A2.6 A2.6Приемка ГП на склад Приемка ГП на складПрием и выдача со склада внешнего брака Прием и выдача со склада внешнего бракаХранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)Отпуск ГП Отпуск ГП 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A2.3 Складирование ГП» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на хранение Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 2. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Водитель-экспедитор A2.6.4 Доставка продукции 2. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 3. Первичная отчетность – склад ГП Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на тару Приходный ордер М-4 Сальдо-оборотная ведомость Сертификат качества ГП Сличительная ведомость Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты - продажи Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 4. Организация выполнения процесса A2.3.1 Приемка ГП на склад Владелец подпроцесса - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   Исполнители подпроцесса - Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения:  Поступление готовой продукции из производства.. Требования к срокам: Не болеечаса 30 минут после поступления продукции на склад. Результат выполнения: продукция на складе. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Заказ на продажу - Заявка от заказчика - План отгрузки ГП Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о результатах приемки ГП Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 3. Информация об ошибке в оформлении бирки Информация об ошибке в оформлении бирки Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 4. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Кладовщик A2.3.4 Отпуск ГП Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Владелец подпроцесса - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   Исполнители подпроцесса - Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения:  Поступление брака от заказчика.. Требования к срокам: Не  регламентируются. Результат выполнения: выдача внешнего брака в переработку. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на хранение Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на переработку Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Информация о приемке и отпуске внешнего брака Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4 Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Владелец подпроцесса - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   Исполнители подпроцесса - Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам ) Начало выполнения:  Наступление 1-го числа каждого месяца. Требования к срокам: Не регламентируются. Результат выполнения: произведенная инвентаризация склада. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад 2. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о результатах инвентаризации Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Кладовщик A2.3.4 Отпуск ГП A2.3.4 Отпуск ГП Владелец подпроцесса - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   Исполнители подпроцесса - Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам ) Начало выполнения:  Предъявление накладной на отгрузку.. Требования к срокам: В соответствии с договором поставки. Результат выполнения: готовая продукция со склада. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График поставки ГП заказчику График заезда машин к заказчику Заказчики Заказчики 2. Накладная М-15 Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки 3. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Кладовщик A2.3.1 Приемка ГП на склад Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) 4. Транспортное средство Транспортное средство Транспортная компания A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Водитель-экспедитор A2.6.4 Доставка продукции 2. Информация о результатах отпуска ГП Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Кладовщик Кладовщик (склад №1) Склад №1 Склад №1 Кладовщик (склад №2) Склад №2 Склад №2 3. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 4. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 5. Подразделения - упаковщики ГП Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) Участок упаковки Алюминиевое производство Алюминиевый профиль (ГП)