Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A2.6 Выполнение заказов Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 11 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 19   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.6 Выполнение заказов» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является выполненный заказ клиента. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Выполнение заказов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Договор - Договор с покупателем - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" - СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" - СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." - СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." - СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A2.6 Выполнение заказов Готовая продукция потребителю Готовая продукция потребителю Готовая продукция со склада Готовая продукция со склада Уточненный график платежей Уточненный график платежей Обязательства потребителей Обязательства потребителей Информация об удовлетворенности клиентов Информация об удовлетворенности клиентов Договор на реализацию Договор на реализацию Возвращенный брак Возвращенный брак Информация о состоянии заказа Информация о состоянии заказа Претензия потребителя Претензия потребителя Заказы на продажу Заказы на продажу Информация об остатках ГП у потребителя Информация об остатках ГП у потребителя Производственные заказы Производственные заказы Дополнительные заказы на продажу Дополнительные заказы на продажу Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Информация о необходимости отгрузки Информация о необходимости отгрузки Состояние подготовки заказа к производству Состояние подготовки заказа к производству Информация о просроченных платежах Информация о просроченных платежах Первичная отчетность – доставка Первичная отчетность – доставка Внешний брак на хранение Внешний брак на хранение Невыполненные заказы предыдущих периодов Невыполненные заказы предыдущих периодов Первичная отчетность – выполнение заказов Первичная отчетность – выполнение заказов Документы на продукцию Документы на продукцию Потребители Потребители Потребители Потребители Потребители Потребители Состояние выполнения заказа в производстве Состояние выполнения заказа в производстве A9.3 A9.3 A2.3 A2.3Контроль выполнения заказов Контроль выполнения заказовМониторинг остатков автозапчастей у потребителя Мониторинг остатков автозапчастей у потребителяФормирование пакета документов на отгружаемую продукцию и орг... Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставкиДоставка продукции Доставка продукцииВзыскание задолженности Взыскание задолженностиПретензионная работа Претензионная работа 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A2.6 Выполнение заказов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Возвращенный брак Брак от потребителя Потребители Потребители 2. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Стропальщик A2.3.4 Отпуск ГП 3. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 4. Информация о просроченных платежах Реестр старения дебиторской задолженности {Туннель} 5. Информация об остатках ГП у потребителя Справка обеспеченности ГП потребителя {Туннель} 6. Претензия потребителя Претензия потребителя Потребители Потребители 7. Состояние выполнения заказа в производстве Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 8. Состояние подготовки заказа к производству Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на хранение Акт возврата продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Начальник отдела складского хозяйства A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака 2. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 3. Готовая продукция потребителю Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Заказчики Заказчики 4. Дополнительные заказы на продажу Заказ на продажу Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 5. Информация о состоянии заказа Информация о состоянии заказа Потребители Потребители 6. Информация об удовлетворенности клиентов "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов 7. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом 8. Первичная отчетность – выполнение заказов Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 9. Производственные заказы Производственный заказ Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешние и внутренние стандарты - продажи Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." {Туннель} 2. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) 4. Организация выполнения процесса A2.6.1 Контроль выполнения заказов Владелец подпроцесса - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Результат выполнения: информация о состоянии заказа в производстве. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Состояние выполнения заказа в производстве Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 3. Состояние подготовки заказа к производству Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о состоянии заказа Информация о состоянии заказа Потребители Потребители 2. Невыполненные заказы предыдущих периодов Производственный заказ Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя Владелец подпроцесса - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей )   Исполнители подпроцесса - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) Начало выполнения:  Информация об остатках ГП у потребителя.. Требования к срокам: Не регламентируются. Результат выполнения: информация о необходимости отгрузки. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об остатках ГП у потребителя Справка обеспеченности ГП потребителя {Туннель} Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Дополнительные заказы на продажу Заказ на продажу Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. Информация о необходимости отгрузки Информация о необходимости отгрузки Начальник бюро по декларированию таможенных грузов A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Владелец подпроцесса - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения:  Получение информации о необходимости отгрузки.. Требования к срокам: В соответствии с условиями договора поставки. Результат выполнения: сформированный пакет документов на отгружаемую продукцию. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор с покупателем Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. CMR Международная товарно-транспортная накладная {Туннель} 2. Invoice и ТСД на автокомпоненты Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчики Заказчики 3. Доверенность экспедитора на получение ТМЦ Доверенность от заказчика на получение ТМЦ {Туннель} 4. Договор с транспортной компанией Договор с транспортной компанией Транспортная компания Транспортная компания 5. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 6. Книжка МДП Книжка международных дорожных перевозок {Туннель} 7. Протокол согласования цен Протокол согласования цен Транспортная компания Транспортная компания 8. Технологический процесс Технологический процесс {Туннель} Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Документы на продукцию Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Водитель-экспедитор A2.6.4 Доставка продукции 2. Накладная М-15 Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор A2.3.4 Отпуск ГП 3. Первичная отчетность – выполнение заказов Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. Транспортное средство Транспортное средство Стропальщик A2.3.4 Отпуск ГП Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) 2. Информация о необходимости отгрузки Информация о необходимости отгрузки Ведущий менеджер A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя A2.6.4 Доставка продукции Владелец подпроцесса - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения:  Завершение отгрузки продукции со склада и подготовки всей документации по продукции.. Требования к срокам: В соответствии с условиями договора поставки. Результат выполнения: доставка продукции потребителю в требуемые сроки. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор с покупателем Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Готовая продукция со склада Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Стропальщик A2.3.4 Отпуск ГП 2. Документы на продукцию Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт сверки по движениям тары Акт сверки по движениям тары {Туннель} 2. Возвратная тара Тара Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 3. Готовая продукция потребителю Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Заказчики Заказчики 4. Информация об удовлетворенности клиентов "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов 5. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом 6. Первичная отчетность – доставка Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) A2.6.5 Претензионная работа Владелец подпроцесса - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Результат выполнения: информация об удовлетворенности клиентов. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор с покупателем Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Возвращенный брак Брак от потребителя Потребители Потребители 2. Претензия потребителя Претензия потребителя Потребители Потребители Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на хранение Акт возврата продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Начальник отдела складского хозяйства A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака 2. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 3. Информация об удовлетворенности клиентов "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика Менеджер по продажам A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов 4. Производственные заказы Производственный заказ Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) A2.6.6 Взыскание задолженности Владелец подпроцесса - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Исполнители подпроцесса - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Результат выполнения: оплаченная задолженность клиента. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор с покупателем Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о просроченных платежах Реестр старения дебиторской задолженности {Туннель} 2. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Уточненный график платежей Прогноз поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 3. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 4. Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 5. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 6. Подразделения - упаковщики ГП Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) Участок упаковки Алюминиевое производство Алюминиевый профиль (ГП)