Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 9 4.    Организация выполнения процесса. 11 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 27   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный инженер ( Техническая дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Техническая дирекция 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является энергоресурсы и работоспособные ОИТИ. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов Энергоресурсы Энергоресурсы Энергоресурсы от поставщиков Энергоресурсы от поставщиков ОИТИ к эксплуатации ОИТИ к эксплуатации Проектная документация ОИТИ Проектная документация ОИТИ Здания и сооружения Здания и сооружения Отремонтированные ОИТИ Отремонтированные ОИТИ Материалы и запчасти Материалы и запчасти Инструкции и правила Инструкции и правила ОИТИ ко вводу в эксплуатацию ОИТИ ко вводу в эксплуатацию Оборудование ОИТИ от поставщиков Оборудование ОИТИ от поставщиков Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Информация об аварийном состоянии ОИТИ Информация об аварийном состоянии ОИТИ Программа развития Программа развития Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Первичная отчетность - ОИТИ Первичная отчетность - ОИТИ Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Акт списания / утилизации Акт списания / утилизации План-график ППР План-график ППР Отчет о выполненных работах по строительству Отчет о выполненных работах по строительству Замечания о состоянии ОИТИ Замечания о состоянии ОИТИ График строительства График строительства График монтажа и запуска оборудования График монтажа и запуска оборудования Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Платежный бюджет Платежный бюджет A6 A6 A9.4 A9.4 A6 A6 A8 A8Определение конфигурации ОИТИ Определение конфигурации ОИТИСтроительство ОИТИ Строительство ОИТИПриобретение и монтаж оборудования ОИТИ Приобретение и монтаж оборудования ОИТИВвод ОИТИ в эксплуатацию Ввод ОИТИ в эксплуатациюЭксплуатация и обслуживание ОИТИ Эксплуатация и обслуживание ОИТИВыполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 3. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 4. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества 5. Энергоресурсы от поставщиков Вода Природный газ Электроэнергия Поставщики Поставщики 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Производственная дирекция A9 Производство 4. Первичная отчетность - ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 5. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 6. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Производственная дирекция A9 Производство 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 4. Организация выполнения процесса A5.1 Определение конфигурации ОИТИ Владелец подпроцесса - Зам. главного инженера ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: спроектированные графики строительства и монтажа ОИТИ и проектная документация. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 3. Согласованный проект строительства под новое оборудование Проект строительства под новое оборудование Главный энергетик A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами 4. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График монтажа и запуска оборудования График монтажа оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.3.2 Монтаж оборудования График запуска оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.3.3 Пусконаладочные работы 2. График строительства График строительства ОИТИ Титульный список Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2 Строительство ОИТИ 3. Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ Финансовый план ОИТИ Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 4. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.1.3 Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ 5. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.2.1 Поиск подрядчиков Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Служба главного энергетика A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 3. Требования надзорных органов Требования надзорных органов и производителя оборудования {Туннель} A5.2 Строительство ОИТИ Владелец подпроцесса - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: построеннные в требуемые сроки и с надлежащим качеством здания и сооружения. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График строительства ОИТИ - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила - Титульный список Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 2. Здания и сооружения Здания Сооружения Служба главного энергетика A5.3.2 Монтаж оборудования 3. Отчет о выполненных работах по строительству Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График строительства График строительства ОИТИ Титульный список Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 2. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A5.3 Приобретение и монтаж оборудования ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика )   Исполнители подпроцесса - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: ОИТИ, готовые ко вводу в эксплуатацию. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График запуска оборудования ОИТИ - График монтажа оборудования ОИТИ - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - Проект ОИТИ - Спецификация ОИТИ - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила - Чертеж инженерных коммуникаций - Чертеж ОИТИ Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Здания и сооружения Здания Сооружения Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ 2. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Поставщики Поставщики 2. ОИТИ ко вводу в эксплуатацию Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График монтажа и запуска оборудования График запуска оборудования ОИТИ График монтажа оборудования ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ 2. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Проектная документация ОИТИ Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.1.5 Проектирование ОИТИ A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений» - Производственная дирекция - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: ОИТИ, введенные в эксплуатацию. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ ко вводу в эксплуатацию Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.3.3 Пусконаладочные работы 2. Отремонтированные ОИТИ Здания Сооружения Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами Производственная дирекция A9 Производство Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Техническая дирекция Результат выполнения: эксплуатируемые в течение заданных сроков ОИТИ и энергоресурсы. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График ППР на год - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - План-график ППР на месяц - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим 4. Энергоресурсы от поставщиков Вода Природный газ Электроэнергия Поставщики Поставщики Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Служба главного энергетика A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ 4. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Производственная дирекция A9 Производство Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » - Начальник отдела капитального строительства и ремонта ( Отдел капитального строительства и ремонта ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: отремонтированные ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт списания / утилизации Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Заявка на финансирование ОИТИ Финансовый план (ПТО) Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 3. Заявки на материалы и запчасти Заявка на запчасти Заявка на материалы Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 4. Отремонтированные ОИТИ Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ 5. Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Служба главного энергетика A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат (ОИТИ) Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство 7. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ План-график ППР на месяц Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 8. Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Подрядчик строительства Строительство зданий и сооружений Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 2. Группы планирования ППР оборудования ОИТИ Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 3. Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 4. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 5. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 6. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 7. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 8. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 9. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству 10. Распред цеха Распред цеха 11. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 12. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов