Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 15.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 1.8.     Документация процедуры. 7 2.    Диаграмма процедуры. 8 3.    Описание действий процедуры. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 22   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки», входящей в процесс « A2.6 Выполнение заказов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Получение информации о необходимости отгрузки.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии с условиями договора поставки. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный пакет документов на отгружаемую продукцию. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. CMR Международная товарно-транспортная накладная {Туннель} 2. Invoice и ТСД на автокомпоненты Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчики Заказчики 3. Доверенность экспедитора на получение ТМЦ Доверенность от заказчика на получение ТМЦ {Туннель} 4. Договор с транспортной компанией Договор с транспортной компанией Транспортная компания Транспортная компания 5. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 6. Книжка МДП Книжка международных дорожных перевозок {Туннель} 7. Протокол согласования цен Протокол согласования цен Транспортная компания Транспортная компания 8. Технологический процесс Технологический процесс {Туннель} 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Документы на продукцию Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Водитель-экспедитор A2.6.4 Доставка продукции 2. Накладная М-15 Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор A2.3.4 Отпуск ГП 3. Первичная отчетность – выполнение заказов Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. Транспортное средство Транспортное средство Стропальщик A2.3.4 Отпуск ГП 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Договор - Договор с покупателем 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукци... A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Таможня Таможня Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Торгово-промышленная палата Торгово-промышленная палата Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями Директор по продажам Директор по продажам Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. ... Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Транспортная компания Транспортная компания Договор на реализацию Договор на реализацию Заказы на продажу Заказы на продажу Информация о необходимости отгрузки Информация о необходимости отгрузки Запрос транспорта Запрос транспорта Договор с транспортной компанией Договор с транспортной компанией Протокол согласования цен Протокол согласования цен Заявка на транспорт Заявка на транспорт Транспортное средство Транспортное средство Invoice и ТСД для Al профиля за границу Invoice и ТСД для Al профиля за границу Книжка МДП Книжка МДП CMR CMR Изученная документация Изученная документация Изученная документация Изученная документация Документация для таможни Документация для таможни Документация, завизированная таможней Документация, завизированная таможней Документация, возвращенная из таможни Документация, возвращенная из таможни Документы в ТПП Документы в ТПП Invoice и ТСД для Al профиля в Беларуссию Invoice и ТСД для Al профиля в Беларуссию Сертификат о происхождении товара Сертификат о происхождении товара Invoice и ТСД на автокомпоненты Invoice и ТСД на автокомпоненты Распоряжение на отгрузку Распоряжение на отгрузку Распоряжение на отгрузку Распоряжение на отгрузку Накладная М-15 Накладная М-15 Счет-фактура Счет-фактура В зависимости от условий договора поставки В зависимости от условий договора поставки Доверенность экспедитора на получение ТМЦ Доверенность экспедитора на получение ТМЦ Накладная (сертификат) на тару Накладная (сертификат) на тару Накладная в ИС Накладная в ИС Накладная в ИС Накладная в ИС Накладная в ИС Накладная в ИС Накладные и счета-фактуры на транспортные услуги Накладные и счета-фактуры на транспортные услуги Накладная М-15 Накладная М-15 Накладные Накладные Накладная в ИС Накладная в ИС Распоряжение на отгрузку Распоряжение на отгрузку При отправке ГП через таможню При отправке ГП через таможню При отправке ГП по России При отправке ГП по России Нет Нет Да Да Первичная отчетность – выполнение заказов Первичная отчетность – выполнение заказов Документы на продукцию Документы на продукцию Транспортная компания Транспортная компания Транспортная компания Транспортная компания Заказчики Заказчики Технологический процесс Технологический процесс A2.3.4 A2.3.4 A2.3.4 A2.3.4 Обзвон транспортных компаний Обзвон транспортных компаний Выбор транспортной компании Выбор транспортной компании Оформление заявки по факсу или электронной почте (штамп и печ... Оформление заявки по факсу или электронной почте (штамп и печать) Подтверждение получения заявки (штамп и печать), предоставлен... Подтверждение получения заявки (штамп и печать), предоставление транспортного средства Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертифи... Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара Выдача сертификата о происхождении товара Выдача сертификата о происхождении товара Сбор и предоставление полученной документации в таможню Сбор и предоставление полученной документации в таможню Изучение предоставленных документов Изучение предоставленных документов Возврат документации Возврат документации Визирование всей документации Визирование всей документации Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должнос... Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте Акцептование распоряжения на отгрузку Акцептование распоряжения на отгрузку Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгру... Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгрузки Формирование накладной в ИС Формирование накладной в ИС Простановка идентификатора заказа на экспорт Простановка идентификатора заказа на экспорт Простановка номера путевого листа в накладной Простановка номера путевого листа в накладной Внесение № доверенности в накладную в ИС Внесение № доверенности в накладную в ИС Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС Сбор подписей на накладные Сбор подписей на накладные Формированиеэкземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов... Формированиеэкземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур Формирование и печатьнакладных на транспортные услуги и... Формирование и печатьнакладных на транспортные услуги исчетов-фактур Передача завизированной документации экспедитору Передача завизированной документации экспедитору Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС Формирование Invoice и товарно-сопроводительных документов на... ФормированиеInvoice и товарно-сопроводительных документов наAl профиль Документация удовлетворяет требованиям? Документация удовлетворяет требованиям? 3. Описание действий процедуры A2.6.3.1 Формирование Invoice и товарно-сопроводительных документов на Al профиль Исполнители действия - Начальник бюро по декларированию таможенных грузов ( Бюро по декларированию таможенных грузов ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. Грузовая таможенная декларация Таможня 2. Информация о необходимости отгрузки Ведущий менеджер 3. Книжка международных дорожных перевозок Таможня 4. Международная товарно-транспортная накладная Таможня 5. Накладная российского образца Таможня 6. Сертификат о происхождении товара Таможня 7. Сч./фактура для импорта выставленный Таможня 8. Сч./фактура российского образца выставленный Таможня Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Invoice и ТСД для Al профиля в Беларуссию Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 2. Invoice и ТСД для Al профиля за границу Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Следующие действия При условии «Invoice и ТСД для Al профиля в Беларуссию»: - A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара При условии «Invoice и ТСД для Al профиля за границу»: - A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню     A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте Исполнители действия - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Требования к срокам: Не более 15  минут Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Бюро продаж (роль) 2. Договор с покупателем Бюро продаж (роль) 3. Заказ на продажу Менеджер по продажам 4. Заявка от заказчика Менеджер по продажам 5. Информация о необходимости отгрузки Ведущий менеджер 6. План отгрузки ГП Менеджер по продажам Инструкция по выполнению действия В момент необходимости отгрузки в соответствии с договором реализации. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Электронное распоряжение на отгрузку Директор по продажам   Следующие действия - A2.6.3.4 Акцептование распоряжения на отгрузку - A2.6.3.5 Обзвон транспортных компаний    A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара Исполнители действия - Начальник бюро по декларированию таможенных грузов ( Бюро по декларированию таможенных грузов ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Бюро продаж (роль) 2. Договор с покупателем Бюро продаж (роль) 3. Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 4. Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 5. Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 6. Технологический процесс Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Договор с покупателем Торгово-промышленная палата 2. Договор с покупателем Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 3. Заявка на Ген. директора ТПП Торгово-промышленная палата 4. Заявка на Ген. директора ТПП Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 5. Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 6. Накладная российского образца Торгово-промышленная палата 7. Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 8. Сч./фактура для импорта выставленный Торгово-промышленная палата 9. Сч./фактура российского образца выставленный Торгово-промышленная палата 10. Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 11. Технологический процесс Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 12. Технологический процесс Торгово-промышленная палата   Следующие действия - A2.6.3.6 Выдача сертификата о происхождении товара - A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню    A2.6.3.4 Акцептование распоряжения на отгрузку Исполнители действия - Директор по продажам ( Дирекция по продажам ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Электронное распоряжение на отгрузку Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Электронное распоряжение на отгрузку Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля   Следующие действия - A2.6.3.8 Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгрузки    A2.6.3.5 Обзвон транспортных компаний Исполнители действия - Ведущий инженер бюро транспортной логистики ( Бюро по транспортной логистике ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: В соответствии с распоряжением на отгрузку Исполнители получают № Объекты От 1. Договор с транспортной компанией Транспортная компания 2. Протокол согласования цен Транспортная компания Следующие действия - A2.6.3.7 Выбор транспортной компании    A2.6.3.6 Выдача сертификата о происхождении товара Исполнители действия - Торгово-промышленная палата Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор с покупателем Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 2. Заявка на Ген. директора ТПП Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 3. Накладная российского образца Заказчики 4. Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 5. Сч./фактура для импорта выставленный Заказчики 6. Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 7. Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 8. Сч./фактура российского образца выставленный Заказчики 9. Технологический процесс Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сертификат о происхождении товара Начальник бюро по декларированию таможенных грузов   Следующие действия - A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню    A2.6.3.7 Выбор транспортной компании Исполнители действия - Ведущий инженер бюро транспортной логистики ( Бюро по транспортной логистике ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: В соответствии с распоряжением на отгрузку Инструкция по выполнению действия Выбор производится в зависимости от ставки и особых условий. Следующие действия - A2.6.3.10 Оформление заявки по факсу или электронной почте (штамп и печать)    A2.6.3.8 Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгрузки Исполнители действия - Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Электронное распоряжение на отгрузку Директор по продажам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Электронное распоряжение на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС    A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню Исполнители действия - Начальник бюро по декларированию таможенных грузов ( Бюро по декларированию таможенных грузов ) Требования к срокам: В течение одного рабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Договор с покупателем Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 2. Заявка на Ген. директора ТПП Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 3. Книжка международных дорожных перевозок 4. Международная товарно-транспортная накладная 5. Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 6. Сертификат о происхождении товара Торгово-промышленная палата 7. Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 8. Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 9. Технологический процесс Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Грузовая таможенная декларация Таможня 2. Книжка международных дорожных перевозок Таможня 3. Международная товарно-транспортная накладная Таможня 4. Накладная российского образца Таможня 5. Сертификат о происхождении товара Таможня 6. Сч./фактура для импорта выставленный Таможня 7. Сч./фактура российского образца выставленный Таможня   Следующие действия - A2.6.3.12 Изучение предоставленных документов    A2.6.3.10 Оформление заявки по факсу или электронной почте (штамп и печать) Исполнители действия - Ведущий инженер бюро транспортной логистики ( Бюро по транспортной логистике ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Требования к срокам: В соответствии с распоряжением на отгрузку Инструкция по выполнению действия При необходимости завоза продукции в несколько конечных точек за каждое дополнительное место добавляется 1000 рублей. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на транспорт Транспортная компания   Следующие действия - A2.6.3.14 Подтверждение получения заявки (штамп и печать), предоставление транспортного средства    A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Электронное распоряжение на отгрузку Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Инструкция по выполнению действия Установка признака экспортной операции производится на основании заявки. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт    A2.6.3.12 Изучение предоставленных документов Исполнители действия - Таможня Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. Грузовая таможенная декларация Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 2. Книжка международных дорожных перевозок Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 3. Международная товарно-транспортная накладная Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 4. Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 5. Сертификат о происхождении товара Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 6. Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 7. Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Грузовая таможенная декларация Таможня 2. Книжка международных дорожных перевозок Таможня 3. Международная товарно-транспортная накладная Таможня 4. Накладная российского образца Таможня 5. Сертификат о происхождении товара Таможня 6. Сч./фактура для импорта выставленный Таможня 7. Сч./фактура российского образца выставленный Таможня   Следующие действия - A2.6.3.15 Документация удовлетворяет требованиям?    A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: В течение 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной    A2.6.3.14 Подтверждение получения заявки (штамп и печать), предоставление транспортного средства Исполнители действия - Транспортная компания Требования к срокам: В соответствии с распоряжением на отгрузку Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на транспорт Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Транспортное средство Стропальщик      A2.6.3.15 Документация удовлетворяет требованиям? Исполнители действия - Таможня Следующие действия При условии «Нет»: - A2.6.3.18 Возврат документации При условии «Да»: - A2.6.3.19 Визирование всей документации     A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС    A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Доверенность от заказчика на получение ТМЦ 2. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.20 Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС    A2.6.3.18 Возврат документации Исполнители действия - Таможня Требования к срокам: По окончании изучения Исполнители получают № Объекты От 1. Грузовая таможенная декларация Таможня 2. Книжка международных дорожных перевозок Таможня 3. Международная товарно-транспортная накладная Таможня 4. Накладная российского образца Таможня 5. Сертификат о происхождении товара Таможня 6. Сч./фактура для импорта выставленный Таможня 7. Сч./фактура российского образца выставленный Таможня Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Грузовая таможенная декларация Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 2. Книжка международных дорожных перевозок Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 3. Международная товарно-транспортная накладная Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 4. Накладная российского образца Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 5. Сертификат о происхождении товара Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 6. Сч./фактура для импорта выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов 7. Сч./фактура российского образца выставленный Начальник бюро по декларированию таможенных грузов   Следующие действия - A2.6.3.1 Формирование Invoice и товарно-сопроводительных документов на Al профиль    A2.6.3.19 Визирование всей документации Исполнители действия - Таможня Требования к срокам: По окончании изучения Исполнители получают № Объекты От 1. Грузовая таможенная декларация Таможня 2. Книжка международных дорожных перевозок Таможня 3. Международная товарно-транспортная накладная Таможня 4. Накладная российского образца Таможня 5. Сертификат о происхождении товара Таможня 6. Сч./фактура для импорта выставленный Таможня 7. Сч./фактура российского образца выставленный Таможня Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Грузовая таможенная декларация Бухгалтер расчета с покупателями 2. Книжка международных дорожных перевозок Бухгалтер расчета с покупателями 3. Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтер расчета с покупателями 4. Накладная российского образца Бухгалтер расчета с покупателями 5. Сертификат о происхождении товара Бухгалтер расчета с покупателями 6. Сч./фактура для импорта выставленный Бухгалтер расчета с покупателями 7. Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтер расчета с покупателями      A2.6.3.20 Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями Инструкция по выполнению действия В случае самовывоза печатаетсяэкземпляров накладных, в случае вывоза на экспорт печатаетсяэкземпляра накладных. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 2. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС    A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 2. Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные    A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: В течение 30 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 2. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями 3. Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями Инструкция по выполнению действия Подписывается Инженером по комплектованию заказов, Руководителем группы расчета с покупателями, Кладовщиком. В случае самовывоза - подписывается представителем заказчика. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 2. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями 3. Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.23 Формированиеэкземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур    A2.6.3.23 Формированиеэкземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Инструкция по выполнению действия В случае вывоза на экспорт печатаетсясчет-фактура. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтер расчета с покупателями 2. Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.24 Формирование и печатьнакладных на транспортные услуги исчетов-фактур    A2.6.3.24 Формирование и печатьнакладных на транспортные услуги исчетов-фактур Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ об оказанных транспортных услугах Бухгалтер расчета с покупателями 2. Накладная на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями 3. Счет-фактура на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями 4. Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями   Следующие действия - A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору    A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору Исполнители действия - Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями ) Требования к срокам: В зависимости от условий договора поставки Исполнители получают № Объекты От 1. Грузовая таможенная декларация Таможня 2. Документ на отгрузку Бухгалтер расчета с покупателями 3. Документ об оказанных транспортных услугах Бухгалтер расчета с покупателями 4. Книжка международных дорожных перевозок Таможня 5. Международная товарно-транспортная накладная Таможня 6. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями 7. Накладная на тару Бухгалтер расчета с покупателями 8. Накладная на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями 9. Накладная российского образца Таможня 10. Сертификат о происхождении товара Таможня 11. Сч./фактура для импорта выставленный Таможня 12. Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтер расчета с покупателями 13. Сч./фактура российского образца выставленный Таможня 14. Счет-фактура на транспортные услуги Бухгалтер расчета с покупателями 15. Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Грузовая таможенная декларация Бухгалтерия 2. Грузовая таможенная декларация Водитель-экспедитор 3. Документ на отгрузку Водитель-экспедитор 4. Документ на отгрузку Бухгалтерия 5. Документ об оказанных транспортных услугах Бухгалтерия 6. Книжка международных дорожных перевозок Водитель-экспедитор 7. Книжка международных дорожных перевозок Бухгалтерия 8. Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтерия 9. Международная товарно-транспортная накладная Водитель-экспедитор 10. Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтерия 11. Накладная на отгрузку (М-15) Водитель-экспедитор 12. Накладная на тару Бухгалтерия 13. Накладная на тару Водитель-экспедитор 14. Накладная на транспортные услуги Водитель-экспедитор 15. Накладная на транспортные услуги Бухгалтерия 16. Накладная российского образца Водитель-экспедитор 17. Накладная российского образца Бухгалтерия 18. Сертификат о происхождении товара Водитель-экспедитор 19. Сч./фактура для импорта выставленный Водитель-экспедитор 20. Сч./фактура для импорта выставленный Бухгалтерия 21. Сч./фактура российского образца выставленный Водитель-экспедитор 22. Сч./фактура российского образца выставленный Бухгалтерия 23. Счет-фактура на транспортные услуги Бухгалтерия 24. Счет-фактура на транспортные услуги Водитель-экспедитор 25. Электронная счет-фактура Водитель-экспедитор 26. Электронная счет-фактура Бухгалтерия      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Ведущий инженер бюро транспортной логистики Бюро по транспортной логистике Алюминиевый профиль (ГП) Начальник отдела складского хозяйства Отдел складского хозяйства Автокомпоненты (ГП) 3. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 4. Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП)