- Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о внешнем окружении |
|
{Граница} |
|
2. |
Отчет о внутренней среде |
|
||
3. |
План-график ремонта и обслуживания оборудования |
|
||
4. |
Потребитель к обсуживанию |
|
|
{Туннель} |
5. |
Сведения о поставщиках |
|
{Граница} |
|
Сведения о потребителях |
|
{Граница} |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Готовая продукция, доставленная потребителю |
|
{Граница} |
|
2. |
Договор на поставку ТМЦ |
|
{Туннель} |
|
3. |
Договор с потребителем |
|
{Туннель} |
|
4. |
Записи о функционировании СМК |
Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях Отчет о проведении анализа изменений проектной документации Отчет о проведении анализа проектной документации Отчет о проведении анализа требований к продукции Отчет о проведении контроля и испытаний продукции Отчет о проведении контроля проектной документации Отчет о проведении оценки поставщиков Отчет об анализе СМК со стороны руководства Отчет об удовлетворенности потребителей Отчет об утверждении проектной документации Отчет об утверждении специальных процессов Отчет по внутреннему аудиту СМК |
|
|
Оборудование к обслуживанию |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
План развития СМК |
|
||
2. |
Политика и цели в области качества |
|
||
3. |
Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |
Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |
|
|
4. |
Требование собственников |
|
|
{Граница} |
Требования МС ИСО 9001:2000 |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Оборудование к эксплуатации |
|
||
Персонал, требуемой квалификации |
|
|
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
|
|
Вход |
Информация о внешнем окружении |
Записи о калибровки и поверки средств измерений и последующих действиях |
|||
Комплект конструкторско- технологической документации |
Заявка на ТМЦ |
|||||||
Отчет о внутренней среде |
Информация о требованиях потребителей |
|||||||
Отчет об удовлетворенности потребителей |
Подготовленная инфраструктура |
|||||||
Сведения о потребителях |
Рекомендации по внесению изменений в конструкторско-технологическую документацию |
|||||||
ТМЦ годные |
Средства измерений к эксплуатации |
|||||||
Управление |
План развития СМК |
|||||||
Требование собственников |
|
|||||||
2. |
|
|
Вход |
Информация о требованиях потребителей |
Записи о функционировании СМК |
Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях Отчет о проведении анализа изменений проектной документации Отчет о проведении анализа проектной документации Отчет о проведении анализа требований к продукции Отчет о проведении контроля и испытаний продукции Отчет о проведении контроля проектной документации Отчет о проведении оценки поставщиков Отчет об анализе СМК со стороны руководства Отчет об удовлетворенности потребителей Отчет об утверждении проектной документации Отчет об утверждении специальных процессов Отчет по внутреннему аудиту СМК |
||
Рекомендации по внесению изменений в конструкторско-технологическую документацию |
Комплект конструкторско- технологической документации |
|||||||
Управление |
ЕСКД |
Потребность в обучении персонала |
|
|||||
ЕСТД |
||||||||
3. |
|
|
Вход |
Давальческие ТМЦ от потребителей |
Договор на поставку ТМЦ |
|||
Заявка на ТМЦ |
Записи о результатах оценки поставщиков |
|||||||
Сведения о поставщиках |
ТМЦ годные |
|||||||
ТМЦ от поставщиков |
|
|||||||
Управление |
План закупки ТМЦ |
ТМЦ, несоответствующие требованиям |
||||||
Механизм |
Средства измерений к эксплуатации |
|||||||
4. |
|
|
Вход |
Готовая продукция к реализации |
Готовая продукция, доставленная потребителю |
|||
Обращение потребителя |
|
Договор с потребителем |
||||||
Потребитель к обсуживанию |
|
Некондиционная продукция |
||||||
Отчет об удовлетворенности потребителей |
||||||||
План продаж |
||||||||
5. |
|
|
Вход |
Некондиционная продукция |
Готовая продукция к реализации |
|||
План-график ремонта и обслуживания оборудования |
Записи о функционировании СМК |
Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях Отчет о проведении анализа изменений проектной документации Отчет о проведении анализа проектной документации Отчет о проведении анализа требований к продукции Отчет о проведении контроля и испытаний продукции Отчет о проведении контроля проектной документации Отчет о проведении оценки поставщиков Отчет об анализе СМК со стороны руководства Отчет об удовлетворенности потребителей Отчет об утверждении проектной документации Отчет об утверждении специальных процессов Отчет по внутреннему аудиту СМК |
||||||
ТМЦ годные |
Оборудование к обслуживанию |
|||||||
ТМЦ, несоответствующие требованиям |
План закупки ТМЦ |
|||||||
Управление |
Комплект конструкторско- технологической документации |
Продукция на утилизацию |
||||||
План продаж |
||||||||
Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |
Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |
|||||||
Механизм |
Оборудование к эксплуатации |
|||||||
Подготовленная инфраструктура |
||||||||
Средства измерений к эксплуатации |