A1.3 Разработка документации СМК

Исполнители процесса

Нормативно-методическая и плановая документация

- План развития СМК

- Политика в области качества

- Цели в области качества

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация СМК, требующая актуализации	Должностные инструкции Положения о подразделениях Регламенты процедур Регламенты процессов Руководство по качеству		{Туннель}
2.	Отчет о внутренней среде	Отчет о внутренней среде		A1.1.1 Анализ возможностей организации

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация СМК	Должностные инструкции Положения о подразделениях Регламенты процедур Регламенты процессов Руководство по качеству		A2.1.3 Обучение персонала

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	План развития СМК	План развития СМК		A1.2.3 Согласование плана развития СМК
2.	Политика и цели в области качества	Политика в области качества Цели в области качества		A1.1.3 Согласование политики и целей в области качества

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A1.3.1 Определение зон ответственности подразделений и сотрудников			Вход	Отчет о внутренней среде	Отчет о внутренней среде	Информация о зонах ответственности подразделений и сотрудников	Матрицы ответственности
				Управление	План развития СМК	План развития СМК
2.	A1.3.2 Формирование документации СМК			Вход	Информация о зонах ответственности подразделений и сотрудников	Матрицы ответственности	Документация СМК	Должностные инструкции Положения о подразделениях Регламенты процедур Регламенты процессов Руководство по качеству
				Управление	План развития СМК	План развития СМК
3.	A1.3.3 Поддержание документации СМК в актуальном состоянии			Вход	Документация СМК, требующая актуализации	Должностные инструкции Положения о подразделениях Регламенты процедур Регламенты процессов Руководство по качеству	Актуализированная документация СМК	Должностные инструкции Положения о подразделениях Регламенты процедур Регламенты процессов Руководство по качеству
					Информация о зонах ответственности подразделений и сотрудников	Матрицы ответственности
				Управление	План развития СМК	План развития СМК