A0 Деятельность по производству, закупке и продажам (Нормативная 8-ми процессная модель)
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток от контрагентов |
|
Потребители |
Потребители |
2. |
Информация о макроокружении |
|
|
{Граница} |
3. |
Ожидания подрядчиков |
|
Подрядчики |
Подрядчики |
4. |
Ожидания поставщиков |
|
Поставщики |
Поставщики |
5. |
Ожидания потребителей |
|
|
{Граница} |
Ожидания рынка труда |
|
Рынок труда |
Рынок труда |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток к контрагентам |
|
Поставщики и подрядчики |
Поставщики и подрядчики |
2. |
Отгруженная готовая продукция |
|
|
{Граница} |
ЧДП |
|
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Ожидания собственников |
|
|
{Граница} |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
Вход |
Бюджеты |
|
Годовые планы |
||||
Заявка на инвестиционную инициативу |
Концепции новых продуктов |
|
||||||
Информация о макроокружении |
|
Маркетинговая стратегия |
||||||
Концепции новых продуктов на утверждение |
|
Отчеты о внешней среде |
|
|||||
Потребности клиентов |
Проект |
|
||||||
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
|||||||
Управление |
Ожидания собственников |
|
||||||
2. |
Начальник управления по работе с персоналом и социальным вопросам |
Вход |
Бюджеты |
|
ПВПО по персоналу |
|||
Ожидания рынка труда |
|
Персонал |
|
|||||
Управление |
Годовые планы |
Результаты оценки персонала |
||||||
Потребность в обучении персонала |
||||||||
3. |
Вход |
Бюджеты |
|
Новое оборудование |
||||
Заявка на оборудование |
|
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|
|||||
Заявки на ресурсы |
Полученные ресурсы |
|
||||||
Ожидания подрядчиков |
|
Приборы и инструменты |
|
|||||
Ожидания поставщиков |
|
Реестр поставщиков |
||||||
Отчеты о внешней среде |
|
|||||||
Управление |
Годовые планы |
|||||||
План закупок |
|
|||||||
Регламенты МТО |
|
|||||||
4. |
Вход |
Бюджеты |
|
Годные ресурсы |
|
|||
Заявки по корректировке технологии |
|
График подготовки производства |
||||||
Концепции новых продуктов |
|
Концепции новых продуктов на утверждение |
|
|||||
Оперативные показатели производства |
Материалы и запчасти |
|
||||||
Отчеты о внешней среде |
|
Прогноз продаж |
||||||
Полученные ресурсы |
|
Регламенты по контролю качества |
|
|||||
Результаты анализа удовлетворенности клиентов |
|
Стратегия продвижения продукта |
||||||
Управление |
Годовые планы |
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
|||||
Маркетинговая стратегия |
Технологические регламенты |
|
||||||
Проект |
|
|||||||
Регламенты РНП |
|
|||||||
5. |
Вход |
Бюджеты |
|
Выручка от реализации отходов |
|
|||
Материалы и запчасти |
|
Данные о доступности мощностей |
||||||
Новое оборудование |
План ТО, ППР и КР |
План регламентных работ по текущему обслуживанию оборудования |
||||||
Отходы |
|
ПТО |
|
|||||
ПТО к обслуживанию |
|
|||||||
Управление |
Годовые планы |
|||||||
График подготовки производства |
||||||||
Проект |
|
|||||||
Регламенты воспроизводства оборудования |
|
|||||||
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
|||||||
6. |
Вход |
Бюджеты |
|
Договор с клиентом |
||||
Данные о доступности мощностей |
Нормы запасов |
|||||||
Ожидания потребителей |
|
Обязательства клиентов |
||||||
План ТО, ППР и КР |
План регламентных работ по текущему обслуживанию оборудования |
Отгруженная готовая продукция |
|
|||||
Продукция на склад |
|
План закупок |
|
|||||
Управление |
Годовые планы |
Потребности клиентов |
||||||
Задания по выявлению потребностей клиентов |
Производственная программа |
|||||||
Лимиты дебиторской задолженности |
Результаты анализа удовлетворенности клиентов |
|
||||||
Маркетинговая стратегия |
||||||||
Регламенты продаж |
|
|||||||
Стратегия продвижения продукта |
||||||||
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
|||||||
7. |
Вход |
Бюджеты |
|
Готовое сырье к проверке |
|
|||
Годные ресурсы |
|
Инструменты и оснастка на ОТК |
|
|||||
Инструменты и оснастка после ОТК |
|
Информация о запасах |
|
|||||
Управление |
График подготовки производства |
Лимитно-заборная карта |
||||||
Инструкции по эксплуатации |
Оперативные показатели производства |
|||||||
План ТО, ППР и КР |
План регламентных работ по текущему обслуживанию оборудования |
Открытые сменные наряды |
||||||
Производственная программа |
Отходы |
|
||||||
Регламенты производства |
Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе Инструкция по эксплуатации оборудования Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства |
Полуфабрикаты на ОТК |
|
|||||
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
Продукция на склад |
|
|||||
Технологические регламенты |
|
ПТО к обслуживанию |
|
|||||
Механизм |
Персонал |
|
||||||
ПТО |
|
|||||||
8. |
Вход |
Авансовый отчет |
Бюджеты |
|
||||
Выручка от реализации отходов |
|
Внешняя бухгалтерская отчетность |
|
|||||
Денежный поток от контрагентов |
|
Внутренняя бухгалтерская отчетность |
|
|||||
Обязательства клиентов |
Денежный поток к контрагентам |
|
||||||
Обязательства от производства |
|
Оценка потребителей |
|
|||||
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|
Текущая задолженность клиента |
|
|||||
Обязательства по оплате труда |
|
Текущая кредиторская задолженность |
|
|||||
Отчеты о внешней среде |
|
ЧДП |
|
|||||
Управление |
Годовые планы |
|||||||
Договор с клиентом |
||||||||
Регламенты расчетов |