A7.2 Хранение запасов ресурсов
- Начальник отдела материально-технического обеспечения ( Отдел материально-технического обеспечения )
- Отдел материально-технического обеспечения ( Управление материально-технического обеспечения )
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Годные ресурсы |
|
||
2. |
Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК |
|
||
3. |
Заявки на выдачу ресурсов |
|||
4. |
Инструменты и оснастка на хранение |
|
||
Инструменты и оснастка после ОТК |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Готовое сырье и полуфабрикаты |
|
||
2. |
Заявки на выдачу ресурсов с основного склада |
|
||
3. |
Инструменты и оснастка |
|
||
4. |
Информация о запасах |
|
||
5. |
Информация о качестве ресурсов |
|
||
6. |
Некондиционные ресурсы |
|||
Сырье |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Лимитно-заборная карта |
|||
2. |
Нормативы запасов ресурсов |
|
||
Регламенты производства |
Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе Инструкция по эксплуатации оборудования Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства |
A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
|
Вход |
Годные ресурсы |
|
Информация о качестве ресурсов |
|
||
Информация о выдаче ресурсов |
|
Некондиционные ресурсы |
||||||
Управление |
Нормативы запасов ресурсов |
|
Ресурсы после входного контроля |
|
||||
Регламенты производства |
Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе Инструкция по эксплуатации оборудования Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства |
|||||||
2. |
|
Вход |
Ресурсы после входного контроля |
|
Заявки на выдачу ресурсов с основного склада |
|
||
Управление |
Лимитно-заборная карта |
Информация о запасах |
|
|||||
Регламенты производства |
Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе Инструкция по эксплуатации оборудования Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства |
Учтенные ресурсы |
|
|||||
3. |
|
Вход |
Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК |
|
Готовое сырье и полуфабрикаты |
|
||
Заявки на выдачу ресурсов |
Инструменты и оснастка |
|
||||||
Инструменты и оснастка на хранение |
|
Информация о выдаче ресурсов |
|
|||||
Инструменты и оснастка после ОТК |
|
Некондиционные ресурсы |
||||||
Учтенные ресурсы |
|
Сырье |
|