A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов

Исполнители процесса

- Отдел обеспечения качества ( Департамент разработки продуктов )

Нормативно-методическая и плановая документация

- Инструкция по утилизации продукции

- Нормативы материальных затрат

- Нормативы трудовых затрат

- Описание необходимых инструментов и оснастки

- Описание технологического процесса изготовления нового продукта

- Описание технологического процесса контроля

- Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства

- Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции

- Требования к инфраструктуре

- Требования к комплектующим и методы их контроля

- Требования к оборудованию

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Готовое сырье к проверке		Вспомогательный цех	A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству
			Вспомогательный цех	A7.4.2 Переработка некондиционной продукции
2.	Инструменты и оснастка на ОТК		Вспомогательный цех	A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки
3.	Информация о качестве ресурсов		Отдел обеспечения качества	A7.2.1 Входной производственный контроль качества
4.	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства	Вспомогательный цех	A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки
			Вспомогательный цех	A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству
			Вспомогательный цех	A7.4.2 Переработка некондиционной продукции
			Производственные цеха	A7.5.1 Технологические переделы
5.	Полуфабрикаты на ОТК		Производственные цеха	A7.5.1 Технологические переделы
6.	Продукция на ОТК		Производственные цеха	A7.5.1 Технологические переделы

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК		Производственный склад	A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов
2.	Инструменты и оснастка после ОТК		Производственный склад	A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов
			Вспомогательный цех	A7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки
3.	Некондиционная продукция	Акт о несоответствии готовой продукции или полуфабрикатов Накладная на передачу товарно-материальных ценностей	Вспомогательный цех	A7.4.2 Переработка некондиционной продукции
4.	Некондиционные ресурсы	Акт о несоответствии инструмента и оснастки Бирка к сырью "Забраковано" Ярлык несоответствия	Склад МТО	A3.5.2 Размещение и хранение ресурсов
5.	Показатели качества продукции		Отдел обеспечения качества	A4.5.6 Проведение количественных оценок качества
6.	Продукция после ОТК		Производственные цеха	A7.5.2 Упаковка и маркировка продукции
7.	Регламенты по контролю качества			{Туннель}
8.	Результаты мониторинга производства		Отдел обеспечения качества	A4.5.6 Проведение количественных оценок качества

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Регламенты РНП		Группа оргразвития	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления
2.	Технологическая документация	Инструкция по утилизации продукции Нормативы материальных затрат Нормативы трудовых затрат Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции Требования к инфраструктуре Требования к комплектующим и методы их контроля Требования к оборудованию	Технологический отдел	A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация