A1.2.1.5 Анализ результатов аудита

 

Исполнители процесса

-         Группа внутреннего аудита ( Отдел организационного развития )

Входы процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

План корректирующих мероприятий

 

Группа внутреннего аудита

A1.2.1.4 Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессам

2.

Предложения по процессу аудита

Аналитический отчет

Группа внутреннего аудита

A1.2.1.3 Проведение аудитов

Выходы процесса

Выход

Объекты

Передается

Получатель

Процесс/Внешняя среда

1.

Результаты внутреннего аудита

Отчет о результатах аудита

Группа анализа внутренней среды

A1.2.2.1 Планирование проведения анализа возможностей организации

Группа анализа внутренней среды

A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде

Группа анализа внутренней среды

A1.2.7.1 Назначение ответственных за разработку мероприятий

Группа анализа внутренней среды

A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов

2.

Рекомендации по аудиту бизнес-системы

 

Группа внутреннего аудита

A1.2.1.1 Планирование внутренних аудитов

Группа внутреннего аудита

A1.2.1.2 Подготовка внутренних аудитов

3.

Рекомендации по корректировке методик

 

Группа оргразвития

A1.4.3 Корректировка методик анализа

Управление процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Методики анализа и аудита

 

Группа оргразвития

A1.4.3 Корректировка методик анализа