A4.5 Сопровождение производства и контроль качества
- Начальник отдела обеспечения качества ( Отдел обеспечения качества )
- Отдел обеспечения качества ( Департамент разработки продуктов )
- Описание технологического процесса изготовления нового продукта |
- Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства |
- Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Готовое сырье к проверке |
|
||
2. |
Инструменты и оснастка на ОТК |
|
||
3. |
Информация о качестве ресурсов |
|
||
4. |
Оперативные показатели производства |
|||
5. |
Полуфабрикаты на ОТК |
|
||
6. |
Полученные ресурсы |
|
||
Продукция на ОТК |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Регламенты РНП |
|
A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
|
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
|
Вход |
Полученные ресурсы |
|
Годные ресурсы |
|
||
Управление |
Регламенты РНП |
|
Материалы и запчасти |
|
||||
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
Регламенты по контролю качества |
|
|||||
2. |
|
Вход |
Оперативные показатели производства |
Регламенты по контролю качества |
|
|||
Управление |
Регламенты РНП |
|
Результаты мониторинга производства |
|
||||
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
Технологические регламенты |
|
|||||
3. |
|
Вход |
Оперативные показатели производства |
Результаты мониторинга производства |
|
|||
Управление |
Регламенты РНП |
|
||||||
4. |
|
Вход |
Оперативные показатели производства |
Результаты мониторинга производства |
|
|||
Управление |
Регламенты РНП |
|
||||||
5. |
|
Вход |
Готовое сырье к проверке |
|
Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК |
|
||
Инструменты и оснастка на ОТК |
|
Инструменты и оснастка после ОТК |
|
|||||
Информация о качестве ресурсов |
|
Некондиционная продукция |
||||||
Оперативные показатели производства |
Некондиционные ресурсы |
|||||||
Полуфабрикаты на ОТК |
|
Показатели качества продукции |
|
|||||
Продукция на ОТК |
|
Продукция после ОТК |
|
|||||
Управление |
Регламенты РНП |
|
Регламенты по контролю качества |
|
||||
Технологическая документация |
Инструкция по утилизации продукции Описание необходимых инструментов и оснастки Описание технологического процесса изготовления нового продукта Описание технологического процесса контроля Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
Результаты мониторинга производства |
|
|||||
6. |
|
Вход |
Показатели качества продукции |
|
Рекомендации по улучшению технологии |
|
||
Результаты мониторинга производства |
|
Решение по несоответствующей продукции |
||||||
Управление |
Регламенты РНП |
|
Решение по несоответствующим ресурсам |
|