| № |
Действия |
Ответственный |
Требования к срокам |
Документ |
Статус документа |
| Инициирование проекта |
| |
Подготовить перечень используемых документов и ПАС, ссылки на проекты, инструменты которых можно взять за основу разработки нормативных |
Руководитель направления |
После утверждения плана-графика работ |
Перечень используемых документов и ПАС |
На согласование |
| |
Довести до сведения руководителя компании |
Руководитель направления |
После завершения подготовки перечня |
Перечень используемых документов и ПАС |
На согласование |
| |
Подготовка перечня событий, подлежащих экспертизе, для формирования документа экспертиза проекта |
Руководитель направления |
После согласования перечня используемых документов и ПАС |
Экспертиза проекта |
Актуальный |
| |
Передача экспертизы проекта на контроль менеджеру по качеству |
Руководитель направления |
После завершения подготовки экспертизы проекта |
Экспертиза проекта |
На согласование |
| |
Контроль соблюдения требований к нормативной документации компании |
Менеджер по качеству |
В течение двух часов после получения |
Экспертиза проекта |
Согласован |
| |
Размещение на хранение, информирование участников проекта |
Менеджер по качеству |
В течение двух часов после проверки соблюдения требований к нормативной документации |
Экспертиза проекта |
Результирующий |
| Выполнение проекта |
| |
Подготовка рекомендаций экспертов по каждому этапу проекта, в соответствии с планом работ |
Эксперт (ы) |
В течение дня после получения материалов |
Экспертиза проекта (с внесенными изменениями) |
Актуальный |
| |
Передача подготовленных рекомендаций менеджеру проекта для ознакомления и обсуждения |
Эксперт (ы) |
После завершения подготовки рекомендаций |
Экспертиза проекта (с внесенными изменениями) |
На согласование |
| |
Анализ решений и результатов экспертного анализа и отражение в экспертизе проекта |
Менеджер проекта |
По мере необходимости |
Экспертиза проекта |
На согласование |
| |
Контроль соблюдения требований к нормативной документации компании |
Менеджер по качеству |
В течение двух часов после получения |
Экспертиза проекта |
Согласован |
| |
Размещение на хранение, информирование участников проекта |
Менеджер по качеству |
В течение двух часов после проверки соблюдения требований к нормативной документации |
Экспертиза проекта |
Результирующий |
| Завершение проекта |
| |
Сбор и обобщение материалов, передача руководителю направления |
Менеджер проекта |
В течение недели по окончании проекта |
|
На согласование |
| |
Подготовка Резюмирующего раздела документа экспертиза проекта |
Руководитель направления |
В течение недели по окончании проекта |
Экспертиза проекта |
Актуальный |
| |
Передача экспертизы проекта на экспертизу |
Руководитель направления |
В течение часа после завершения подготовки документа |
Экспертиза проекта |
На экспертизу |
| |
Дополнение резюмирующего раздела экспертизы проекта экспертным мнением |
Эксперт (ы) |
В течение трех дней после получения материалов |
Экспертиза проекта, дополненная мнением экспертов |
Актуальный |
| |
Передача экспертизы проекта менеджеру по качеству |
Эксперт (ы) |
После корректировки экспертизы проекта |
Экспертиза проекта, дополненная мнением экспертов |
На согласование |
| |
Контроль соблюдения требований к нормативной документации компании |
Менеджер по качеству |
В течение одного дня после получения |
Экспертиза проекта, дополненная мнением экспертов |
Согласован |
| |
Размещение на хранение, информирование участников проекта |
Менеджер по качеству |
В течение одного дня после получения |
Экспертиза проекта, дополненная мнением экспертов |
Результирующий |
