| № |
Действия |
Ответственный |
Требования к срокам |
Документ |
Статус документа |
| Инициирование проекта |
| |
Разработка внутреннего плана-графика работ |
Менеджер проекта |
После подготовки спецификации результатов |
Внутренний план-график |
На рассмотрение |
| |
Рассмотрение внутреннего плана-графика, внесение корректив и замечаний |
Руководитель направления |
В течение дня после получения документа |
Внутренний план-график |
Рассмотрен |
| |
Передача рассмотренного внутреннего плана-графика на доработку менеджеру проекта |
Руководитель направления |
По завершении рассмотрения внутреннего плана-графика |
Внутренний план-график |
Рассмотрен |
| |
Разработка плана загрузки ресурсов проекта на основе формы внутреннего плана-графика |
Менеджер проекта |
После получения внутреннего плана-графика с замечаниями |
Внутренний план-график |
Актуальный |
| |
Передача внутреннего плана-графика работ на экспертизу |
Менеджер проекта |
По завершении разработки |
Внутренний план-график |
На экспертизу |
| |
Экспертиза внутреннего плана-графика работ |
Эксперт |
В течение дня после получения |
Внутренний план-график |
Согласован |
| |
Передача внутреннего плана-графика работ на утверждение руководителю направления |
Эксперт |
По завершении экспертизы |
Внутренний план-график |
На утверждение |
| |
Утверждение внутреннего плана-графика |
Руководитель направления |
В течение часа после получения документа |
Внутренний план-график |
Утвержден |
| |
Передача документа на контроль качества документации |
Руководитель направления |
В течение часа после получения утвержденного документа |
Внутренний план-график |
Утвержден |
| |
Контроль соблюдения требований к нормативной документации компании |
Менеджер по качеству |
В течение часа после получения |
Внутренний план-график |
Согласован |
| |
Размещение на хранение, информирование участников проекта |
Менеджер по качеству |
В течение двух часов после проверки |
Внутренний план-график |
Результирующий |
| Выполнение проекта |
| |
Формирование еженедельного плана работ по каждому участнику проекта |
Менеджер проекта |
Не позднее 17:30 пятницы предыдущей недели |
Внутренний план-график |
Актуальный |
| |
Отражение фактического выполнения плана |
Менеджер проекта |
До 17:30 пятницы отчетной недели |
Внутренний план-график |
Актуальный |
| Завершение проекта |
| |
Завершающая обработка внутреннего плана-графика |
Руководитель направления |
В течение недели после завершения проекта, если не оговорена срочность исполнения |
Внутренний план-график |
На согласование |
| |
Контроль соблюдения требований к нормативной документации компании |
Менеджер по качеству |
В течение двух часов после получения |
Внутренний план-график |
Согласован |
| |
Размещение на хранение, информирование участников проекта |
Менеджер по качеству |
В течение двух часов после проверки соблюдения требований к нормативной документации |
Внутренний план-график |
Результирующий |
