• Бизнес-процессы
• ИСО
• Бюджетирование и финансы
• Стратегическое управление

• Управление проектами
• Информационные технологии
• Модели бизнес-процессов

Процедура БП

Форма представления результатов описания деятельности

Каждая процедура – регламентный документ банка представляется в следующей форме

Форма состоит из четырех частей.

1. Лист согласования.
2. Спецификация – характеристика процедуры или ее основные параметры, плюс комментарии.
3. Графическое представление – схема взаимодействия участников процедуры. Служит для образного восприятия (наглядности) выполняемых действий и взаимосвязей.
4. Регламент – формализованное описание действий, предназначенное для закрепления ответственности за выделяемыми участниками процедуры.

1. Лист согласования процедуры

2. Описание процедуры

• 1.1. Настоящая процедура управления описывает
• 1.2. Результатом выполнения процедуры является
• 1.3. Началом выполнения процедуры является
• 1.4. Периодичность выполнения процедуры
• Длительность выполнения процедуры
• Перечень документов процедуры

3. Графическое описание шагов процедуры

2. Регламент выполнения процедуры

Управление отклонениями

Отклонения от нормального хода выполнения процедуры регулируются:

Указываются должности (роли) сотрудников, ответственных за управление отклонениями в рамках описываемой процедуры

Указываются возможные варианты отклонений, возникающих при выполнении процедуры .

Документооборот содержит описание в следующей форме